2018年连州镇政府部门预算
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2018年连州镇政府部门预算
目 录
第一部分 连州镇政府概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、 收支总体情况表
二、 收入总体情况表
三、 支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、 政府性基金预算支出情况表
十、 部门预算基本支出预算表
十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 连州镇政府概况
一、 主要职责
罗定市连州镇人民政府是镇级国家行政机关，内设机构有党政办公室、宜居办公室、农业经济办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心5个机构；下属事业单位有连州镇农业发展服务中心、连州镇农村劳动力服务中心、连州镇农村土地流转服务中心共3个单位。其主要职能是：
1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。
2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。
3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。
4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。
5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。
6、负责村镇和国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设。
7、履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。
二、机构设置
（一） 本部门无下属单位，部门预算为乡镇本级预算。
（二） 本部门内设机构、人员构成情况：内设机构有党政办公室、宜居办公室、农业经济办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心5个机构；下属事业单位有连州镇农业发展服务中心、连州镇农村劳动力服务中心、连州镇农村土地流转服务中心共3个单位。连州镇党政机关核定行政编制数为74名，其中行政编制44名，后勤服务人员编制4名；核定事业编制数26名。2017年末实有在职人数61人，其中行政编制44人，事业编制17人，后勤服务人员3人；离退休人员25人。
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收支总体情况表 |
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单位名称（主管部门）： 罗定市连州镇人民政府 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
741 |
一、基本支出 |
741 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
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三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
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本年收入合计 |
741 |
本年支出合计 |
741 |
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四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
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收入总计 |
741 |
支出总计 |
741 |
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注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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第二部分 2018年部门预算表
表1
表2
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收入总体情况表 |
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单位名称（主管部门）： 罗定市连州镇人民政府 |
单位：万元 |
|
|
收入 |
||
|
项目 |
2018年预算 |
|
|
一、财政拨款 |
741 |
|
|
一般公共预算拨款 |
741 |
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|
基金预算拨款 |
|
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
|
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|
事业单位经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
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|
本年收入合计 |
741 |
|
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四、上级补助收入 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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|
收入总计 |
741 |
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表3 |
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|
支出总体情况表 |
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|
单位名称（主管部门）： 罗定市连州镇人民政府 |
单位：万元 |
|
支出 |
|
|
项目 |
2018年预算 |
|
一、基本支出 |
741 |
|
工资福利支出 |
379 |
|
一般商品和服务支出 |
292 |
|
对个人和家庭的补助 |
70 |
|
其他资本性支出等 |
|
|
二、项目支出 |
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|
日常运转类项目 |
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|
政府购买服务类项目 |
|
|
其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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|
补助企事业类项目 |
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专项业务类项目 |
|
|
因公出国(境)项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
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|
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|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
741 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
741 |
|
表4 |
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|
收支总体情况表 |
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|
单位名称（主管部门）： 罗定市连州镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
|
一、一般公共预算 |
741 |
一、一般公共预算 |
741 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
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|
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|
本年收入合计 |
741 |
本年支出合计 |
741 |
|
表5 |
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|
一般公共预算支出情况表（按支出功能分类科目） |
|||
|
单位名称（主管部门）： 罗定市连州镇人民政府 |
单位：万元 |
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|
功能科目名称 |
2018年预算 |
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|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
|
合计 |
741 |
741 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
671 |
671 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
70 |
70 |
|
|
表6 |
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|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称（主管部门）： 罗定市连州镇人民政府 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2018年基本支出预算 |
|
|
合计 |
741 |
|
[301]工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
379 |
|
[30101]基本工资 |
[30101]基本工资 |
120 |
|
[30102]津贴补贴 |
[30102]津贴补贴 |
110 |
|
[30103]奖金 |
[30103]奖金 |
50 |
|
[30104]其他社会保障缴费 |
[30104]其他社会保障缴费 |
70 |
|
[30406]伙食补助费 |
[30406]伙食补助费 |
|
|
[30107]绩效工资 |
[30107]绩效工资 |
20 |
|
[30199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
9 |
|
[302]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
292 |
|
[30201]办公费 |
[30201]办公费 |
32 |
|
[30231]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
11 |
|
[30213]维修维（护）费 |
[30213]维修维（护）费 |
20 |
|
[30239]其他交通费用 |
[30239]其他交通费用 |
20 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
209 |
|
[303]对个人和家庭补助支出 |
[303]对个人和家庭补助支出 |
70 |
|
[30302]退休费 |
[30302]退休费 |
50 |
|
[30304]抚恤金 |
[30304]抚恤金 |
10 |
|
[30305]生活补助 |
[30305]生活补助 |
10 |
|
表7 |
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|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称（主管部门）： 罗定市连州镇人民政府 |
单位：万元 |
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政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2018年基本支出预算 |
|
|
合计 |
|
|
[301]工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[30101]基本工资 |
[30101]基本工资 |
|
|
[30102]津贴补贴 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[30103]奖金 |
[30103]奖金 |
|
|
[30104]其他社会保障缴费 |
[30104]其他社会保障缴费 |
|
|
[30406]伙食补助费 |
[30406]伙食补助费 |
|
|
[30199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[302]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[30201]办公费 |
[30201]办公费 |
|
|
[30202]印刷费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[30204]手续费 |
[30204]手续费 |
|
|
[30205]水费 |
[30205]水费 |
|
|
[30206]电费 |
[30206]电费 |
|
|
[30207]邮电费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[30211]差旅费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[30213]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
|
|
[30216]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[30217]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[30231]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[30299]其它商品和服务支出 |
[30299]其它商品和服务支出 |
|
|
[303] 对个人和家庭的补助 |
[303] 对个人和家庭的补助 |
|
|
[30302]退休费 |
[30302]退休费 |
|
|
[30305]生活补助 |
[30305]生活补助 |
|
|
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
注：1.如该部门无项目支出安排的支出,则本表为空。 |
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表8 |
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一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
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单位名称（主管部门）： 罗定市连州镇人民政府 |
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
2018年预算 |
|||||
|
行政运行经费 |
292 |
|||||
|
“三公”经费 |
42 |
|||||
|
其中: （一）因公出国（境）支出 |
0 |
|||||
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
22 |
|||||
|
1、公务用车购置经费 |
0 |
|||||
|
2、公务用车运行维护费 |
22 |
|||||
|
（三）公务接待费支出 |
20 |
|||||
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|
|
|||||
|
注：1、行政经费包括： （1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
||||||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
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表9 |
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2018年政府性基金预算支出情况表 |
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单位名称（主管部门）： 罗定市连州镇人民政府 |
|
单位：万元 |
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|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
|
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|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
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|
|
|
|
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|
注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|
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表10 |
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|
2018年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称（主管部门）： 罗定市连州镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
|
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
预算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
741 |
741 |
741 |
|
|
|
|
|
罗定市连州镇人民政府 |
741 |
741 |
741 |
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
379 |
379 |
379 |
|
|
|
|
|
一般商品和服务支出 |
292 |
292 |
292 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
70 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
表11 |
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|
2018年部门预算项目支出及其它支出预算表 |
||||||
|
单位名称（主管部门）： 罗定市连州镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
|
||
|
合计 |
一般公共预算 |
预算 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、 部门预算收支增减变化情况
2018年本部门财政拨款收支总预算741万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入741万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出671万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出70万元、农林水支出0万元、住房保障支出0万元、结转下年0万元。对比上年部门预算收支安排增加36万元，主要原因：是人员变动以及"工资福利性支出与对个人和家庭补助支出"支出.
“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算数为42万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费22万元，公务接待费20万元。2018年“三公”经费预算与上年对比减0.17万元，其主要原因为：严格执行中央八项规定，减少公务接待费用及公务用车维护费支出。
机关运行经费安排情况
2018年，本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、咨询费、租赁费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年预计机关运行经费约292万元。
二、 政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
三、 国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：605.41万元。
分布构成情况为：流动资产54.36万元，占资产总额的8.98%；固定资产551.05万元，占资产总额的91.02%。主要实物资产数据情况为：土地及房屋503.5万元、汽车3辆，价值47.55万元。
第四部分 名词解释
（一）全口径预算：根据预算法第5条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（二）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）结转下年:指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
版权所有(c)
制作单位：
粤公网安备 44538102000008号