2015年罗定市文联决算公开 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、贯彻执行国家、省、市文联的相关方针政策和法规，拟订全市近期和远期文联工作规划，制定文联工作制度，并组织实施；2、负责组织、指导、督促和检查全市文艺家协会工作； 4、负责组织召开市文联代表大会、主席团以及文艺家协会代表会议；5、加强与政府有关部门、群团的密切合作，开展各类文艺活动；6、组织团结会员进行文艺创作和交流、文艺展览和人才培训及调研工作；7、团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针、政策，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，团结罗定市文艺界人士，致力于繁荣和发展社会主义的文艺事业，为物质文明、政治文明和精神文明建设服务。8、负责对本市作家协会、书法家协会、美术家协会、音乐舞蹈家协会、楹联协会、摄影家协会等文艺家协会以及文艺界人士的联络、协调、服务，充分发挥对市属文艺家协会的联络、协调、服务职能，组织开展多样的文艺创作、评奖、展览、演出、培训、研讨、联谊等活动，活跃城乡文化，丰富市民精神生活。9、每季度编辑出版1期《泷江文艺》杂志，为本地作者提供发表作品的园地，培养文艺新苗，为读者提供精神食粮。10、承办市委、市府交办的其他事项，省、市文联下达的各项工作任务等。

本单位没有下属机构。

（二）人员构成情况

本单位在编干部职工4人，实有干部职工数4人，退休4人，属财政全额拨款单位。

（三）2015年度主要工作任务

团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针、政策，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，团结罗定市文艺界人士，致力于繁荣和发展社会主义的文艺事业，为物质文明、政治文明和精神文明建设服务。6、组织团结会员进行文艺创作和交流、文艺展览和人才培训及调研工作；负责组织召开市文联代表大会、主席团以及文艺家协会代表会议；加强与政府有关部门、群团的密切合作，开展各类文艺活动；充分发挥对市属文艺家协会的联络、协调、服务职能，组织开展多样的文艺创作、评奖、展览、演出、培训、研讨、联谊等活动，活跃城乡文化，丰富市民精神生活；继续编辑出版好每季度1期的《泷江文艺》杂志，为本地作者提供发表作品的园地，培养文艺新苗，为读者提供精神食粮。组织我市素龙街道凤西村委凤阳村开展申报广东省第四批古村落工作。

二、收入决算说明

2015年收入决算80.37万元，其中：财政拨款收入80.27万元，其他收入0.10万元，上年结转和结余1.11万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算80.11万元，其中，财政拨款支出80.11万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出80.11万元，占100%，其中：工资福利支出33.94万元，对个人和家庭的补助24.17万元，商品和服务支出22万元；其他资本性支出0元。

四、2015年“三公经费”财政拨款支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共5.1万元，具体情况如下：

（一）全年无因公出国（境）费支出。

（二）全年公务用车购置及运行费支出2.02万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行费用2.02万元，平均每辆 2.02万元，去年同期为2万元，与去年同期相比增加0.02万元，同期增长率为1%。与去年基本持平。

（三）公务接待费支出2.05万元，去年同期为3.10万元，与去年同期相比减少1.05万元，同期增长率为-33.9%。国内公务接待的批次20次、人数400人，比去年略有下降。主要用于：日常开展各类文艺活动；组织召开市文联代表大会、主席团以及文艺家协会代表会议；组织文艺家进行文艺创作和交流、文艺展览和人才培训及调研工作；每季度编辑出版1期《泷江文艺》杂志；组织素龙街道凤西村委凤阳村申报“广东省第四批古村落”工作，举办“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”“爱罗定、爱家乡”征文、书画摄影大赛活动等。

 

罗定市文学艺术界联合会

                           2016年8月25日

 

收入决算表
									公开02表
部门：罗定市文学艺术界联合会									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类   科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			80.37	80.37
201		一般公共服务支出	60.70	60.70
20129		群众团体事务	60.70	60.70
2012901		行政运行	60.70	60.70
208		社会保障和就业支出	19.67	19.67
20805		行政事业单位离退休	19.67	19.67
2080501		归口管理的行政单位离退休	19.67	19.67
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。       支出决算表 　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表 部门：罗定市文学艺术界联合会 　 　 　 　 　 单位：万元 项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类        科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 　80.11 　80.11 　 　 　 　 201 一般公共服务支出 60.44 60.44 　 　 　 　 20129 群众团体事务 60.44 60.44 　 　 　 　 2012901   行政运行 60.44 60.44 　 　 　 　 208 社会保障和就业支出 19.67 19.67 　 　 　 　 20805 行政事业单位离退休 19.67 19.67 　 　 　 　 2080501   归口管理的行政单位离退休 19.67 19.67 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度各项支出情况。                     财政拨款收入支出决算总表 　 　 　 　 　 　 　 公开04表 部门：罗定市文学艺术界联合会 　 　 　 　 　 　 单位：万元 收入 支出 项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 80.37 一、一般公共服务支出 15 60.44 60.44 　 二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 16 　 　 　 　 3 　 三、国防支出 17 　 　 　 　 4 　 四、公共安全支出 18 　 　 　 　 5 　 五、教育支出 19 　 　 　 　 6 　 六、科学技术支出 20 　 　 　 　 7 　 七、社会保障和就业支出 21 19.67 19.67 　 　 8 　 　 22 　 　 　 本年收入合计 9 80.37 本年支出合计 23 80.11 80.11 　 年初财政拨款结转和结余 10 　 年末结转和结余 24 1.38 1.38 　       一般公共预算财政拨款 11 1.11 　 25 　 　 　         政府性基金预算财政拨款 12 　 　 26 　 　 　 　 13 　 　 27 　 　 　 合计 14 81.49 合计 28 81.49 81.49 　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。       一般公共预算财政拨款支出决算表 　 　 　 　 　 公开05表 部门：罗定市文学艺术界联合会 　 　 单位：万元 项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出 功能分类    科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 80.11 80.11 　 201 一般公共服务支出 60.44 60.44 　 20129 群众团体事务 60.44 60.44 　 2012901   行政运行 60.44 60.44 　 208 社会保障和就业支出 19.67 19.67 　 20805 行政事业单位离退休 19.67 19.67 　 2080501   归口管理的行政单位离退休 19.67 19.67 　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。     一般公共预算财政拨款基本支出决算表 　 　 　 　 　 公开06表 部门：罗定市文学艺术界联合会 　 　 单位：万元 项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 80.11 58.11 22.00 201 一般公共服务支出 60.44 38.44 22.00 20129 群众团体事务 60.44 38.44 22.00 2012901   行政运行 60.44 38.44 22.00 208 社会保障和就业支出 19.67 19.67 　 20805 行政事业单位离退休 19.67 19.67 　 2080501   归口管理的行政单位离退休 19.67 19.67 　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。           一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开07表 部门：罗定市文学艺术界联合会 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元 2015年度预算数 2015年度决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 0 4 0 4 5 4.07 0 2.02 0 2.02 2.05 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 　 　 　 　 　 　 　 　 公开08表 部门：罗定市文学艺术界联合会 　 　 　 　 　 单位：万元 项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。                     2015年部门决算公开补充说明     为做好2015年度部门决算公开工作，根据上级有关文件精神就有关2015年度本单位部门决算有关数字公开补充说明如下： 2015年我单位“三公经费”财政拨款支出共5.1万元，具体情况如下： （一）全年无因公出国（境）费支出。 （二）全年公务用车购置及运行费支出2.02万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行费用2.02万元，平均每辆 2.02万元，去年同期为2万元，与去年同期相比增加0.02万元，同期增长率为1%。与去年基本持平。 （三）公务接待费支出2.05万元，去年同期为3.10万元，与去年同期相比减少1.05万元，同期增长率为-33.9%。国内公务接待的批次20次、人数400人，比去年略有下降。主要用于：日常开展各类文艺活动；组织召开市文联代表大会、主席团以及文艺家协会代表会议；组织文艺家进行文艺创作和交流、文艺展览和人才培训及调研工作；每季度编辑出版1期《泷江文艺》杂志；组织素龙街道凤西村委凤阳村申报“广东省第四批古村落”工作，举办“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”“爱罗定、爱家乡”征文、书画摄影大赛活动等。 （四）2015年支出决算80.11万元，其中，财政拨款支出80.11万元。 2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出80.11万元，占100%，其中：工资福利支出33.94万元，对个人和家庭的补助24.17万元，商品和服务支出22万元；其他资本性支出0元。2015年支出比2014年减少0.44万元，主要是节减了“三公”经费的支出。 2015年本单位没有专项支出，没有预算绩效评价。       罗定市文学艺术界联合会                       2016年9月18日                                                                                                                                                                                                名词解释样式     一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。   二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。   三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   六、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   十、支出功能分类的科目的解释，一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政部机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。