2016年

罗定市船步中学部门预算

 

 

 

  

目 录

 

第一部分  罗定市船步中学（部门名称）概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分  罗定市船步中学2016年部门预算表

一、 收支总体情况表

二、 收入总体情况表

三、 支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、 部门预算基本支出预算表

十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  罗定市船步中学概况

 

一、 主要职责

我校是实施初中义务教育，促进基础教育发展；承担初中教育（相关初会服务）。

    二、机构设置

（一） 本部门预算独立预算单位，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：编制人数246人，其中：事业编制246人。

实有人数234人，其中：在职178人，离退休44人，遗属数12人。 　

纳入统发工资人数234人，其中：在职178人，离退休44人；遗属数12人。 　

有55个教学班，在校学生人数约2855人，其中，住宿生人数约1950人。

第二部分 2016年部门预算表

（说明：以下为表样，具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明，如表9）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2
部门预算收入总体情况表
单位名称：罗定市船步中学	单位：万元
收入
项目	2016年预算
一、财政拨款	1985
一般公共预算拨款	1985
基金预算拨款
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
本年收入合计	1985
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额
收入总计	1985

 

 

 

 

 

 

 

	表3
	部门预算支出总体情况表
	单位名称：罗定市船步中学			单位：万元
	支出
	项目			2016年预算
	一、基本支出			1985
	工资福利支出			1194
	一般商品和服务支出			556
	对个人和家庭的补助			235
	其他资本性支出等
	二、项目支出
	日常运转类项目
	政府购买服务类项目
	其他类项目
	科技研发类项目
	基本建设类项目
	补助企事业类项目
	信息化运维类项目
	专项业务类项目
	因公出国（境）类项目
	信息系统建设类项目
	三、事业单位经营支出
	本年支出合计			1985
	四、对附属单位补助支出
	五、上缴上级支出
	六、结转下年
	支出总计			1985
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：罗定市船步中学					单位：万元
收入			支出
项目		2016年预算	项目		2016年预算
一、一般公共预算拨款		1985	一、一般公共预算拨款		1985
二、基金预算拨款			二、基金预算拨款
本年收入合计		1985	本年支出合计		1985

 

 

	表6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：罗定市船步中学		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016年基本支出预算
	合计	1985
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1194
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	456
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	511
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	556
[50201]办公经费	[30201]办公费	65
[50201]办公经费	[30202]印刷费	23
[50201]办公经费	[30204]手续费	1
[50201]办公经费	[30205]水费	15
[50201]办公经费	[30206]电费	25
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30228]工会经费
[50201]办公经费	[30229]福利费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费
[50203]培训费	[30216]培训费	11
[50205]委托业务费	[30203]咨询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	12
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	180
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	90
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴
[50501]工资福利支出	[30103]奖金
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	148
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	123
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	19
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	235
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	10
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	5
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	28
[50905]离退休费	[30301]离休费
[50905]离退休费	[30302]退休费	180
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

 

一、 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算1985万元，比上年增加129万元，增长6.5%，主要原因是增加教师工资；支出预算1985万元，比上年增加129万元，增长6.5%，主要原因是增加教师工资。

二、 “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排3万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是0与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车购置及运行费；公务接待费3万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变。

三、 机关运行经费安排情况

    2016年，本部门机关运行经费安排1985万元，比上年增加129万元，增长6.5%，主要原因是增加教师工资。其中：办公费65万元，印刷费23万元，邮电费4万元，差旅费4万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费180万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费40万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元等。

四、 政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排120万元，其中：货物类采购预算62万元，工程类采购预算58万元，服务类采购预算0万元等。

五、 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1640.96万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物；通用设备；专用设备；图书、档案；家具、用具、装具及动植物，主要实物资产数据情况为：土地、房屋及构筑物，资产变动情况为：房屋及构筑物。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆等，2016年预计购置/报废0辆等。）

六、 预算绩效信息公开情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等。）

2016年，本部门推进预算绩效信息公开及时，达到预期效果。

第四部分  名词解释

（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

8. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

16. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。