2016年罗定市民政局部门预算
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2016年罗定市民政局部门预算
目 录
第一部分 罗定市民政局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗定市民政局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关民政政策，并组织实施和监督检查。
（二）负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工、伤残军人的接收安置及服务管理工作；承担追认烈士的审核报批、烈士褒扬工作；组织和指导拥军优属工作。
（三）负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。
（四）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。
（五）负责我市镇（街）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责市（县）际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务；组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。
（六）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。
（七）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
（八）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
（九）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。
（十）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（十一）负责管理、发放福利资金和民政事业费。
（十二）承办市人民政府和上级民政部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的4个下属单位预算。下属单位主要包括罗定市民政局婚姻登记处、罗定市殡葬监察大队、罗定市烈士陵园、罗定市救助管理站。
（二）局机关设6个内设机构，主要包括办公室、优抚安置股(挂罗定市双拥工作领导小组办公室牌子)、救灾和社会救助股(挂罗定市减灾委员会办公室牌子)、基层政权和民间组织管理股、社会福利和社会事务股（挂罗定市老龄工作委员会办公室牌子）、计划财务股。
单位人员构成情况：编制人数64人，其中：行政编制18人，事业编制43人，工勤人员3人。实有人数106人，其中：在职48人，退休32人，其他人员26人（遗属）。
第二部分 2016年部门预算表
|
表1 |
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|
部门预算收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：罗定市民政局 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
649 |
一、基本支出 |
649 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
|
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
649 |
本年支出合计 |
649 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
649 |
支出总计 |
649 |
|
注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。 |
|||
|
表2 |
|||||
|
部门预算收入总体情况表 |
|||||
|
单位名称：罗定市民政局 |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
|||||
|
项目 |
2016年预算 |
||||
|
一、财政拨款 |
649 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
649 |
||||
|
基金预算拨款 |
|
||||
|
二、财政专户拨款 |
|
||||
|
教育收费 |
|
||||
|
其他财政收入拨款 |
|
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三、其他资金 |
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事业收入 |
|
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|
事业单位经营收入 |
|
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|
其他收入 |
|
||||
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
649 |
||||
|
|
|
||||
|
四、上级补助收入 |
|
||||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
||||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
||||
|
|
|
||||
|
收入总计 |
649 |
||||
|
表3 |
|||||
|
部门预算支出总体情况表 |
|||||
|
单位名称：罗定市民政局 |
单位：万元 |
||||
|
支出 |
|||||
|
项目 |
2016年预算 |
||||
|
一、基本支出 |
649 |
||||
|
工资福利支出 |
356 |
||||
|
一般商品和服务支出 |
149 |
||||
|
对个人和家庭的补助 |
144 |
||||
|
其他资本性支出等 |
|
||||
|
|
|
||||
|
二、项目支出 |
|
||||
|
日常运转类项目 |
|
||||
|
政府购买服务类项目 |
|
||||
|
其他类项目 |
|
||||
|
科技研发类项目 |
|
||||
|
基本建设类项目 |
|
||||
|
补助企事业类项目 |
|
||||
|
信息化运维类项目 |
|
||||
|
专项业务类项目 |
|
||||
|
因公出国（境）类项目 |
|
||||
|
信息系统建设类项目 |
|
||||
|
|
|
||||
|
三、事业单位经营支出 |
|
||||
|
|
|
||||
|
本年支出合计 |
649 |
||||
|
|
|
||||
|
四、对附属单位补助支出 |
|
||||
|
五、上缴上级支出 |
|
||||
|
六、结转下年 |
|
||||
|
|
|
||||
|
支出总计 |
649 |
||||
|
表4 |
|||||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||||
|
单位名称：罗定市民政局 |
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
||
|
一、一般公共预算拨款 |
649 |
一、一般公共预算拨款 |
649 |
||
|
二、基金预算拨款 |
|
二、基金预算拨款 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
649 |
本年支出合计 |
649 |
||
|
表5 |
||||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
||||
|
单位名称：罗定市民政局 |
|
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
2016年预算 |
|||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
649 |
649 |
|
|
|
[20802]民政管理事务 |
505 |
505 |
|
|
|
[2080201]行政运行 |
505 |
505 |
|
|
|
[20805]行政事业单位离退休 |
144 |
144 |
|
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
144 |
144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
|||
|
单位名称：罗定市民政局 |
|
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2016年基本支出预算 |
|
|
|
合计 |
649 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
356 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
292 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
49 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
15 |
|
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
149 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
12.96 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
5 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.6 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.88 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
3.92 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
2.88 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
5 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
5.76 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
11 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
1.2 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.96 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
9.95 |
|
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
10.1 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
35 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
43.79 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
144 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
144 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
表7 |
||
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
|||
|
单位名称：罗定市民政局 |
|
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2016年项目支出预算 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购置 |
|
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
|
[509]对事业单位经常性补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
注：若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：罗定市民政局 |
单位：万元 |
|
项目 |
2016年预算 |
|
行政经费 |
484.95 |
|
“三公”经费 |
20.05 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
10.1 |
|
1.公务用车购置 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
10.1 |
|
（三）公务接待费支出 |
9.95 |
|
|
|
|
注： |
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|
|
表9 |
|||||
|
2016年政府性基金预算支出情况表 |
|||||
|
单位名称：罗定市民政局 |
|
|
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|||||
|
2016年部门预算基本支出预算表 |
|||||||||||
|
单位名称：罗定市民政局 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
罗定市民政局 |
649 |
649 |
649 |
|
|
|
|||||
|
工资福利性支出 |
356 |
356 |
356 |
|
|
|
|||||
|
商品和服务支出 |
149 |
149 |
149 |
|
|
|
|||||
|
对个人和家庭补助 |
144 |
144 |
144 |
|
|
|
|||||
|
（下级单位1） |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
工资福利性支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
（下级单位2） |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|||||||
|
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||||||||
|
单位名称：罗定市民政局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
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罗定市民政局 |
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（项目名称1） |
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（项目名称2） |
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（项目名称3） |
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…… |
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（下级单位1） |
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（项目名称1） |
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（项目名称2） |
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（项目名称3） |
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（下级单位2） |
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注：若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年收入预算649万元，与上年保持不变。2016年支出预算649万元，与上年保持不变，支出预算按用途划分，基本支出预算649万元。其中：工资福利支出356万元，商品和服务支出149万元，对个人和家庭补助支出144万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排20.05万元，与上年保持不变。其中公务用车购置及运行维护支出10.1万元（公务用车购置为0），与上年保持不变；公务接待支出9.95万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排149万元，与上年保持不变。其中：办公费12.96万元、印刷费5万元、水费0.88万元、电费3.92万元、手续费0.6万元、邮电费2.88万元、物业管理费5万元、差旅费5.76万元、日常维修（护）费35万元、会议费1.2万元、培训费0.96万元、公务接待费9.95万元、工会经费11万元、公务用车运行维护费10.1万元及其他商品和服务支出43.79万元。
四、政府采购情况
本部门2016年政府采购无安排事项。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门共车辆2辆，主要是一般公务用车3辆。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门没有开展预算绩效信息工作。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指市财政当年拨付的资金。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（四）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
粤公网安备 44538102000008号