2018年罗定市民政局部门预算
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2018年罗定市民政局部门预算
目 录
第一部分 罗定市民政局概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、 收支总体情况表
二、 收入总体情况表
三、 支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、 政府性基金预算支出情况表
十、 部门预算基本支出预算表
十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗定市民政局概况
一、 主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关民政政策，并组织实施和监督检查。
（二）负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工、伤残军人的接收安置及服务管理工作；承担追认烈士的审核报批、烈士褒扬工作；组织和指导拥军优属工作。
（三）负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。
（四）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。
（五）负责我市镇（街）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责市（县）际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务；组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。
（六）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。
（七）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
（八）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
（九）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。
（十）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（十一）负责管理、发放福利资金和民政事业费。
（十二）承办市人民政府和上级民政部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的4个下属单位预算。下属单位主要包括罗定市民政局婚姻登记处、罗定市殡葬监察大队、罗定市烈士陵园、罗定市救助管理站。
（二）局机关设6个内设机构，主要包括办公室、优抚安置股(挂罗定市双拥工作领导小组办公室牌子)、救灾和社会救助股(挂罗定市减灾委员会办公室牌子)、基层政权和民间组织管理股、社会福利和社会事务股（挂罗定市老龄工作委员会办公室牌子）、计划财务股。
单位人员构成情况：编制人数64人，其中：行政编制18人，事业编制43人，工勤人员3人。实有人数100人，其中：在职49人，退休29人，其他人员22人（遗属）。
纳入统发工资人数35人，其中：在职18人，退休17人。
非统发工资人数65人，其中：在职31人，退休12人，其他人员22人（遗属）。
第二部分 2018年部门预算表
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表1 |
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部门预算收支总体情况表 |
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|
单位名称：罗定市民政局 |
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
|
|
一、财政拨款 |
602 |
一、基本支出 |
602 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
602 |
本年支出合计 |
602 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
602 |
支出总计 |
602 |
|
|
注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。 |
||||
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表2 |
||||
|
部门预算收入总体情况表 |
||||
|
单位名称：罗定市民政局 |
单位：万元 |
|||
|
收入 |
||||
|
项目 |
2018年预算 |
|||
|
一、财政拨款 |
602 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
602 |
|||
|
基金预算拨款 |
|
|||
|
二、财政专户拨款 |
|
|||
|
教育收费 |
|
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|
其他财政收入拨款 |
|
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三、其他资金 |
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|
事业收入 |
|
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|
事业单位经营收入 |
|
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|
其他收入 |
|
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|
|
|
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|
本年收入合计 |
602 |
|||
|
|
|
|||
|
四、上级补助收入 |
|
|||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|||
|
|
|
|||
|
收入总计 |
602 |
|||
|
表3 |
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|
部门预算支出总体情况表 |
|||||
|
单位名称：罗定市民政局 |
单位：万元 |
||||
|
支出 |
|||||
|
项目 |
2018年预算 |
||||
|
一、基本支出 |
602 |
||||
|
工资福利支出 |
371 |
||||
|
一般商品和服务支出 |
149 |
||||
|
对个人和家庭的补助 |
82 |
||||
|
其他资本性支出等 |
|
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|
|
|
||||
|
二、项目支出 |
|
||||
|
日常运转类项目 |
|
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|
政府购买服务类项目 |
|
||||
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其他类项目 |
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|
科技研发类项目 |
|
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|
基本建设类项目 |
|
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|
补助企事业类项目 |
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||||
|
信息化运维类项目 |
|
||||
|
专项业务类项目 |
|
||||
|
因公出国（境）类项目 |
|
||||
|
信息系统建设类项目 |
|
||||
|
|
|
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|
三、事业单位经营支出 |
|
||||
|
|
|
||||
|
本年支出合计 |
602 |
||||
|
|
|
||||
|
四、对附属单位补助支出 |
|
||||
|
五、上缴上级支出 |
|
||||
|
六、结转下年 |
|
||||
|
|
|
||||
|
支出总计 |
602 |
||||
|
表4 |
|||||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||||
|
单位名称：罗定市民政局 |
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
||
|
一、一般公共预算拨款 |
602 |
一、一般公共预算拨款 |
602 |
||
|
二、基金预算拨款 |
|
二、基金预算拨款 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
602 |
本年支出合计 |
602 |
||
|
表5 |
|||||||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||||||
|
单位名称：罗定市民政局 |
|
单位：万元 |
|||||
|
功能科目名称 |
2018年预算 |
||||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||
|
[208]社会保障和就业支出 |
602 |
602 |
|
||||
|
[20802]民政管理事务 |
520 |
520 |
|
||||
|
[2080201]行政运行 |
520 |
520 |
|
||||
|
[20805]行政事业单位离退休 |
82 |
82 |
|
||||
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
82 |
82 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
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表6 |
|
|||||
|
一般公共预算基本支出情况表 (按支出经济分类科目) |
|
||||||
|
单位名称：罗定市民政局 |
|
单位：万元 |
|
||||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2018年基本支出预算 |
|
||||
|
|
合计 |
602 |
|
||||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
371 |
|
||||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
301 |
|
||||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
55 |
|
||||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
||||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
15 |
|
||||
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
|
||||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
||||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
149 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
12.67 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
5 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.5 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.98 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
3.92 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
2.94 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
5 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
4.76 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
11 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
||||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
1.22 |
|
||||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.98 |
|
||||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
||||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
||||
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
||||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
3.92 |
|
||||
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
||||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
4 |
|
||||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
35 |
|
||||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
57.11 |
|
||||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
||||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
||||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
||||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
||||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
82 |
|
||||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
||||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
|
||||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
||||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
||||
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
||||
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
82 |
|
||||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
||||
|
|
表7 |
||
|
一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目) |
|||
|
单位名称：罗定市民政局 |
|
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2018年项目支出预算 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购置 |
|
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
|
[509]对事业单位经常性补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
注：若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：罗定市民政局 |
单位：万元 |
|
项目 |
2018年预算 |
|
行政经费 |
512.08 |
|
“三公”经费 |
7.92 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
4 |
|
1.公务用车购置 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
4 |
|
（三）公务接待费支出 |
3.92 |
|
|
|
|
注： |
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|
|
表9 |
|||||
|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
|||||
|
单位名称：罗定市民政局 |
|
|
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|||||
|
2018年部门预算基本支出预算表 |
|||||||||||
|
单位名称：罗定市民政局 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
罗定市民政局 |
602 |
602 |
602 |
|
|
|
|||||
|
工资福利性支出 |
371 |
371 |
371 |
|
|
|
|||||
|
商品和服务支出 |
149 |
149 |
149 |
|
|
|
|||||
|
对个人和家庭补助 |
82 |
82 |
82 |
|
|
|
|||||
|
（下级单位1） |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
工资福利性支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
（下级单位2） |
|
|
|
|
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表11 |
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2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称：罗定市民政局 |
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单位：万元 |
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支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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1 |
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3 |
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6 |
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合计 |
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罗定市民政局 |
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（项目名称1） |
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（项目名称2） |
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（项目名称3） |
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（下级单位1） |
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（项目名称1） |
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（项目名称2） |
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（项目名称3） |
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…… |
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（下级单位2） |
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注：若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年收入预算602万元，比上年增加68万元，增长12.7%，增加的主要原因：工资福利性支出及退休人员经费增加。 2018年支出预算602万元，比上年增加68万元，增长12.7%，支出预算按用途划分，基本支出预算602万元。其中工资福利支出371万元，商品和服务支出149万元，对个人和家庭补助支出82万元。增加的主要原因：增加在职人员工资及退休人员经费。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排7.92万元，比上年增加0.08万元，增长1%。主要原因是：增加事业编制人员1人，接待费量化标准核定为每人每年800元。其中公务用车购置及运行维护支出4万元（公务用车购置为0），与上年保持不变；公务接待支出3.92万元，比上年增加0.08万元，增长1%。主要原因是：增加事业编制人员1人，接待费量化标准核定为每人每年800元。
三、 机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排149万元，与上年机关运行经费149万元比较，增（减）率为0%。其中：办公费12.67万元，与上年办公费12.96万元比较，下降2.23%；印刷费5万元，与上年印刷费5万元比较，增（减）率为0%；水费0.98万元，与上年水费0.88万元比较，增加11.36%；电费3.92万元，与上年电费3.92万元比较，增（减）率为0%；手续费0.5万元，与上年手续费0.6万元比较，下降16.67%；邮电费2.94万元，与上年邮电费2.88万元比较，增加2.08%；物业管理费5万元，与上年物业管理费5万元比较，增（减）率为0%；差旅费4.76万元，与上年差旅费5.76万元比较，下降17.36%；日常维修（护）费35万元，与上年日常维修（护）费35万元比较，增（减）率为0%；会议费1.22万元，与上年会议费1.2万元比较，增加1.67%；培训费0.98万元，与上年培训费0.96万元比较，增加2.08%；公务接待费3.92万元，与上年公务接待费3.84万元比较，增加2.08%；工会经费11万元，与上年工会经费11万元比较，增（减）率为0%；公务用车运行维护费4万元，与上年公务用车运行维护费4万元比较，增（减）率为0%；其他商品和服务支出57.11万元，与上年其他商品和服务支出56万元比较，增加1.98%。
四、政府采购情况
本部门2018年政府采购无安排事项，与去年持平。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共车辆2辆，主要是一般公务用车2辆，与去年持平。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门没有开展预算绩效信息工作，与去年持平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指市财政当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
四、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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