2018年罗定市罗平镇人民政府部门预算
发布时间 :
2018年
罗定市罗平镇人民政府
部门预算
目 录
第一部分 罗定市罗平镇人民政府概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、 收支总体情况表
二、 收入总体情况表
三、 支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、 政府性基金预算支出情况表
十、 部门预算基本支出预算表
十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗定市罗平镇人民政府概况
一、 主要职责
（一）部门机构设置、职能
（1）宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策、贯彻落实上级党委、政府各个时期、各项工作的指示、政策和工作作部署；
（2）因地制宜编制本镇国民经济和社会发展规划，明确发展目标，选准发展路子；
（3）按“三个代表”要求，切实加强党的建设，抓好党员、干部队伍培养发展和教育管理，增强党的凝聚力、号召力和战斗力，为两个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证；
（4）坚持经济建设为中心，合理开发和利用资源，大力发展“三高”农业和镇（街道）办企业、村办和个体私营企业三级企业，发展壮大集体经济和家庭经济，加快奔康致富和现代化建设步伐；
（5）深化农村体制改革，扩大对外开放，加快建立农村社会主义市场经济体制；
（6）加强社会主义精神文明建设，提高人民群众的现代文明素质，促进文化、教育、科技、卫生、体育、人口、环境等社会各项建设快速、健康、协调发展；
（7）加强社会主义民主与法制建设，强化社会治安综合治理，维护安定团结的政治局面，确保一方平安，为城乡发展经济创造良好环境；
（8）加快交通、能源、通讯等基础设施建设，创造良好的投资环境和生产、生活环境；
（9）完成上级下达的各项工作任务。
二、机构设置
（一） 本部门无下属单位，部门预算为乡镇级预算。
（二） 本部门内设机构、人员构成情况：
镇党委、政府设5个内设机构：党政办公室、宜居办公室、农业经济办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心。
1、罗办发〔2011〕23号关于印发《罗平镇党政机关主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知罗平镇党政机关行政编制51名，后勤服务人员数5名。我镇机关实有行政编制44人，后勤服务人员5人。
2、罗机编[2011]11号关于印发罗定市罗平镇所属事业单位机构设置、主要职责和人员编制规定的通知罗定市罗平镇所属的农村土地流转服务中心、农村劳动力服务中心、农业发展服务中心均为财政全额拨款的公益一类事业单位，共核定事业编制29名。我镇实有人数22人。
以上两项共核定编制85名，我镇实有人数71人。
3、市直部门有三个派驻单位在我单位，人数为12人；维稳协会2人。
4、退休人员26人。
第二部分 2018年部门预算表
|
表1 |
|||
|
部门预算收支总体情况表 |
|||
|
单位名称（主管部门）： 罗定市罗平镇人民政府 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
836 |
一、基本支出 |
836 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
|
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
836 |
本年支出合计 |
836 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
836 |
支出总计 |
836 |
|
注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。 |
|||
|
表2 |
|
|
部门预算收入总体情况表 |
|
|
单位名称（主管部门）： 罗定市罗平镇人民政府 |
单位：万元 |
|
收入 |
|
|
项目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
836 |
|
一般公共预算拨款 |
836 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
教育收费 |
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
三、其他资金 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
836 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
836 |
|
表3 |
||
|
部门预算支出总体情况表 |
||
|
单位名称（主管部门）： 罗定市罗平镇人民政府 |
单位：万元 |
|
|
支出 |
||
|
项目 |
2018年预算 |
|
|
一、基本支出 |
836 |
|
|
工资福利支出 |
434 |
|
|
一般商品和服务支出 |
322 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
80 |
|
|
其他资本性支出等 |
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
中央提前下达专项支出 |
|
|
|
省级提前下达专项支出 |
|
|
|
市级预算安排项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
836 |
|
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
836 |
|
|
表4 |
||||
|
财政拨款收支总体情况表 |
||||
|
单位名称： 罗定市罗平镇人民政府 |
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
|
|
一、一般公共预算拨款 |
836 |
一、一般公共预算拨款 |
836 |
|
|
二、基金预算拨款 |
|
二、基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
836 |
本年支出合计 |
836 |
|
|
表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：罗定市罗平镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
|
功能科目名称 |
2018年预算 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
|
合计 |
836 |
836 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
756 |
756 |
|
|
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
756 |
756 |
|
|
[2010301]行政运行 |
756 |
756 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
80 |
80 |
|
|
[20805]行政事业单位离退休 |
80 |
80 |
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
80 |
80 |
|
|
[2080502]事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
表6 |
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
|||
|
单位名称：罗定市罗平镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2018年基本支出预算 |
|
|
|
合计 |
836 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
434 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
165 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
173 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
36 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
39 |
|
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
21 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
322 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
65.22 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
6.2 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
15.3 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
28.31 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
6 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
1.2 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
27.5 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
5 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
20.65 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
17.49 |
|
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
8.84 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
50 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
70.29 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
80 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
80 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
表7 |
|||
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||||
|
单位名称：罗定市罗平镇人民政府 |
|
单位：万元 |
||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2018年项目支出预算 |
||
|
|
合计 |
0 |
||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
||
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购置 |
|
||
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
||
|
[509]对事业单位经常性补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
||
|
表8 |
||
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称（主管部门）： 罗定市罗平镇人民政府 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
2018年预算 |
|
|
一、行政运行经费 |
322 |
|
|
二、“三公”经费 |
26.33 |
|
|
（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
|
|
|
1、公务用车购置经费 |
0 |
|
|
2、公务用车运行维护费 |
8.84 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
17.49 |
|
|
|
|
|
|
注：1、行政经费包括： （1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
|
表9 |
|||
|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：罗定市罗平镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|
2018年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
836 |
836 |
836 |
|
|
|
|
|
罗定市罗平镇人民政府 |
836 |
836 |
836 |
|
|
|
|
|
工资福利性支出 |
434 |
434 |
434 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
322 |
322 |
322 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭补助 |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
||||||
|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|||||||||||||
|
单位名称：罗定市罗平镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
||||||
|
合计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
罗定市XX局 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
（项目名称1） |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
（项目名称2） |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
（项目名称3） |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
（下级单位1） |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
（项目名称1） |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
（项目名称2） |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
（项目名称3） |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
（下级单位2） |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、 部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算836万元，比上年增加74万元，增长9.7%，主要原因是人员工资变动；支出预算836万元，比上年增加74万元，增长9.7%，主要原因是人员、工资、津贴变动。
二、 “三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排26.33万元,与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费8.84万元，与上年保持不变；公务接待费17.49万元，与上年保持不变。
三、 机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排322万元，比上年减少2万元，下降0.6%。其中：办公费65.22万元，印刷费6.2万元，邮电费6万元，日常维修费50万元，办公用房水电费43万元，培训费5万元，公务接待17.49万元，公务用车运行维护费8.84万元，其他商品和服务支出70.29万元。
2018年本部门无政府采购安排。
五、 国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总额为451.56万元，与上年资产无变动。
六、预算绩效信息公开情况
本部门没有开展绩效评价工作。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4.非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。
5.住房保障支出：用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
6、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门
预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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