罗定市教育局2018年部门预算公开-罗定市人民政府门户网站

罗定市教育局2018年部门预算公开

发布时间 : 2018-02-28 09:00 来源 : 罗定市教育局浏览次数 : -次【字号：大中小】

2018年

罗定市教育局部门预算

第一部分罗定市教育局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分罗定市教育局概况

一、主要职责

   （一）贯彻落实国家、省关于教育工作的法律、法规，起草地方性教育法规草案；拟订全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。
   （二）负责权限范围内各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定权限范围内各级各类学校的设置标准，指导权限范围内各级各类学校的教育教学改革；按有关规定承办普通中小学、中等职业学校、市属普通高等学校的设置、调整、更名的审核、报批工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
   （三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，统筹指导义务教育、普通高中教育和学前教育、特殊教育、少数民族教育工作；制定基础教育教学基本要求、基本教学文件及评估标准，负责基础教育教材教辅的审定，全面实施素质教育。
（四）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定教学指导文件和教学评估标准并组织实施；指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
（五）统筹指导普通高等教育、成人高等教育、高等教育自学考试和终身教育等工作。

   （六）指导权限范围内各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作；指导和协调教育系统的稳定工作。
   （七）依据《中华人民共和国教师法》规定，在职责范围内，主管全市教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，负责教师师德师风建设、教师资格认定和教师职务评聘工作；会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设。
   （八）统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；统筹管理各类初中教育、高中教育及中等职业教育学籍工作和学历工作，并会同有关部门制定招生政策和招生计划；参与拟定全市高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展毕业生离校前的就业指导和服务工作，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

（九）组织、指导全市教育督导工作。
（十）统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

市教育局机关设7个内设机构：

1.（一）办公室。

负责协调处理局的日常工作；负责局的文电、会务、机要、督办、档案、财务、资产管理等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。

（二）人事股。

按管理权限负责机关和所辖单位的人事政工、劳动工资、离退休人员服务等工作；负责教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定（含初次认定）、教师继续教育和审核教师评先表彰等工作。

（三）计财股。

会同有关部门做好本市教育经费的预、决算和筹措、调拨工作；负责所辖单位的财务内部审计和中小学收费管理及勤工俭学的管理工作；负责学校校舍的建设规划；负责教育事业经费统计，组织教育系统的会计人员参与培训工作。

（四）教育股。

负责制定我市教育发展规划并组织实施；负责实施义务教育，巩固“两基”成果工作；负责全市普通中小学、幼儿园、学前教育、特殊教育、职业教育的管理。

（五）德育股。

负责管理和指导我市各类学校德育工作，组织学校实施德育工作的有关政策法规；管理和指导教师和学生的思想政治教育、职业道德教育和学校德育队伍、基地建设；负责学校安全教育、禁毒以及学校治安综合治理工作。

（六）招生办公室。

负责高考、中招考试、自学考试、成人高考等考试的组织工作。

（七）教育督导室（挂罗定市人民政府教育督导室牌子）。

对学校教育教学等工作进行监督、检查、评价、指导，完成政府、教育部门和上级督导机构交办的其他事项。

2.列入教育局决算编制的下属单位有罗定市教育局教研室和中国教育工会罗定市委员会。

（一）罗定市教育局教研室

开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，大力开展教育科研。

（二）中国教育工会罗定市委员会

贯彻落实党的有关工会工作的方针政策，确定全市中小学工会工作的指导方针和任务，制定全市中小学工会工作计划，指导和检查基层学校工会工作。协助教育行政部门做好教职工生活福利和社会保障工作，维护教职工合法权益。

市教育局机关行政编制25名，列入教育局决算编制的下属单位有罗定市教育局教研室和中国教育工会罗定市委员会，其中罗定市教育局教研室事业编制29名，中国教育工会罗定市委员会事业编制8名。年末实有人数121名，其中在职62名，离休人员1名，退休人员58名。

第二部分 2018年部门预算表

表1
部门预算收支总体情况表
单位名称：罗定市教育局		单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	1061	一、基本支出	1061
二、财政专户拨款		二、项目支出
三、其他资金		三、事业单位经营支出

本年收入合计	1061	本年支出合计	1061

四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年

收入总计	1061	支出总计	1061
注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表2
部门预算收入总体情况表
单位名称：罗定市教育局	单位：万元
收入
项目		2018年预算
一、财政拨款		1061
一般公共预算拨款		1061
基金预算拨款
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入

本年收入合计		1061

四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额

收入总计		1061

表3
部门预算支出总体情况表
单位名称：罗定市教育局		单位：万元
支出
项目				2018年预算
一、基本支出				1061
工资福利支出				535
一般商品和服务支出				350
对个人和家庭的补助				176
其他资本性支出等

二、项目支出
日常运转类项目
政府购买服务类项目
其他类项目
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目
因公出国（境）类项目
信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计				1061

四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年

支出总计				1061
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：罗定市教育局					单位：万元
收入			支出
项目	2018年预算		项目		2018年预算
一、一般公共预算拨款	1061		一、一般公共预算拨款		1061
二、基金预算拨款			二、基金预算拨款

本年收入合计	1061		本年支出合计		1061

表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：罗定市教育局		单位：万元
功能科目名称	2018年预算
功能科目名称	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	1061	1061
[201]一般公共服务支出	885	885
[208]社会保障和就业支出	176	176

	表6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：罗定市教育局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年基本支出预算
	合计	1061
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	535
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	252
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	217
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	66
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	350
[50201]办公经费	[30201]办公费	4
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费	3
[50201]办公经费	[30206]电费	5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30228]工会经费
[50201]办公经费	[30229]福利费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费
[50203]培训费	[30216]培训费	8
[50205]委托业务费	[30203]咨询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	300
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴
[50501]工资福利支出	[30103]奖金
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	176
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	15
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金
[50905]离退休费	[30301]离休费	7
[50905]离退休费	[30302]退休费	154
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助

	表7
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年项目支出预算
	合计
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出
[50201]办公经费	[30201]办公费
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费
[50201]办公经费	[30207]邮电费
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费
[50203]培训费	[30216]培训费
[50205]委托业务费	[30203]咨询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购置
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出
[509]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助
注：1.如该部门无项目支出安排的支出，则本表为空。

	表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：罗定市教育局	单位：万元
项目	2018年预算
行政经费	338
“三公”经费	12
其中：（一）因公出国（境）支出
（二）公务用车购置及运行维护支出	7
1.公务用车购置
2.公务用车运行维护费	7
（三）公务接待费支出	5

注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9
2018年政府性基金预算支出情况表
单位名称：			单位：万元
功能科目名称	政府性基金预算支出
	小计	其中：基本支出		其中：项目支出






注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

						表10
2018年部门预算基本支出预算表
单位名称：罗定市教育局						单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算
	1	2	3	4	5	6
合计	1061	1061	1061
罗定市教育局	1061	1061	1061
工资福利性支出	535	535	535
商品和服务支出	350	350	350
对个人和家庭补助	176	176	176

							表11
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：							单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
	1	2	3	4	5	6	6
合计
罗定市XX局
（项目名称1）
（项目名称2）
（项目名称3）
……
（下级单位1）
（项目名称1）
（项目名称2）
（项目名称3）
……
（下级单位2）
……

注：1.如该部门无项目支出及其他支出安排的支出，则本表为空。

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1061万元，比上年增加102万元，增长10.64%，主要原因是工资福利和退休费的增加；支出预算1061万元，比上年增加102万元，增长10.64%，主要原因是工资福利和退休费的增加。

二、 “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排12万元，比上年减少4万元，下降25%，主要原因是严格控制公务接待费用。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置费0万元，与上年保持不变；公务用车运行费7万元，比上年增加3万元，增长75%，主要原因是下乡检查的业务增多；公务接待费5万元，比上年减少7万元，下降58.33%，主要原因是严格控制公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排350万元，比上年减少2万元，下降0.57%，主要原因是要节约开支。其中：办公费4万元，印刷费2万元，邮电费3万元，差旅费8万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费5万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费8万元，,办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费7万元，公务接待费5万元，培训费8万元，其他商品和服务支出（专项业务费）：300 万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：782.07万元。

分布构成情况为：流动资产150.99万元，占资产总额的19.3%；固定资产631.08万元，占资产总额的80.7%。主要实物资产数据情况为：办公房屋4674平方米，价值298.45万元；通用设备247（个，台，辆等），价值281.91万元。

782.07万元，比上年增加19.8万元，增加2.6%。其中：流动资产150.99万元，比上年增加9.04万元，增加6.4%；固定资产631.08万元，比上年增加10.76万元，增加1.7%。
六、预算绩效信息公开情况
2018年本部门没有计划开展绩效管理工作。

第四部分名词解释

（一）全口径预算：根据预算法第5条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（二）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）结转下年:指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

分享到：

【 TOP】【打印本页】【关闭窗口】

热词：