表1

部门预算收支总体情况表

单位名称：罗定市社会福利服务中心     

单位：万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

122

一、基本支出

122

二、财政专户拨款

二、项目支出

三、其他资金

三、事业单位经营支出

本年收入合计

122

本年支出合计

122

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年

收入总计

122

支出总计

122

注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表2

部门预算收入总体情况表

单位名称：罗定市社会福利服务中心  

单位：万元

收入

项目

2017年预算

一、财政拨款

122

   一般公共预算拨款

122

   基金预算拨款

二、财政专户拨款

   教育收费

   其他财政收入拨款

三、其他资金

   事业收入

   事业单位经营收入

   其他收入

本年收入合计

122

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

收入总计

122

表3

部门预算支出总体情况表

单位名称：罗定市社会福利服务中心     

单位：万元

支出

项目

2017年预算

一、基本支出

122

   工资福利支出

57

   一般商品和服务支出

65

   对个人和家庭的补助

   其他资本性支出等

二、项目支出

   日常运转类项目

   政府购买服务类项目

   其他类项目

   科技研发类项目

   基本建设类项目

   补助企事业类项目

   信息化运维类项目

   专项业务类项目

   因公出国（境）类项目

   信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计

122

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

支出总计

122

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市社会福利服务中心     

单位：万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、一般公共预算拨款

122

一、一般公共预算拨款

122

二、基金预算拨款

二、基金预算拨款

本年收入合计

122

本年支出合计

122

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市社会福利服务中心     

单位：万元

功能科目名称

2017年预算

小计

其中：基本支出

其中：项目支出

合计

122

122

[208]社会保障和就业支出

122

122

  [20810]社会福利

122

122

    [2081005]社会福利事业单位

122

122

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市社会福利服务中心    

单位：万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济分类

2017年基本支出预算

合计

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金

  [50102]社会保障缴费

  [30112]其他社会保障缴费

  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

  [50201]办公经费

  [30205]水费

  [50201]办公经费

  [30206]电费

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

  [50201]办公经费

  [30228]工会经费

  [50201]办公经费

  [30229]福利费

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

  [50202]会议费

  [30215]会议费

  [50203]培训费

  [30216]培训费

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

  [50207]因公出国（境）费用

  [30212]因公出国（境）费用

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

  [50209]维修（护）费

  [30213]维修（护）费

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

57

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

32.83

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

24.17

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

65

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

3.25

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

61.75

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金

  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

  [50905]离退休费

  [30301]离休费

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市社会福利服务中心    

单位：万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济分类

2017年项目支出预算

合计

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

  [50201]办公经费

  [30205]水费

  [50201]办公经费

  [30206]电费

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

  [50202]会议费

  [30215]会议费

  [50203]培训费

  [30216]培训费

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

  [50209]维修（护）费

  [30213]维修（护）费

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

  [50301]房屋建筑物购建

  [31001]房屋建筑物购置

  [50303]公务用车购置

  [31013]公务用车购置

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置

  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

  [50307]大型修缮

  [31006]大型修缮

  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出

[509]对事业单位经常性补助

[303]对个人和家庭的补助

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市社会福利服务中心     

单位：万元

项目

2017年预算

行政经费

“三公”经费

5.04

其中：（一）因公出国（境）支出

     （二）公务用车购置及运行维护支出

4

          1.公务用车购置

          2.公务用车运行维护费

4

     （三）公务接待费支出

1.04

注：

   1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

   2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市社会福利服务中心     

单位：万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中：基本支出

其中：项目支出

注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市社会福利服务中心  

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计

122

122

122

罗定市社会福利服务中心  

122

122

122

    工资福利性支出

57

57

57

    商品和服务支出

65

65

65

    对个人和家庭补助

0

0

0

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市社会福利服务中心  

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏 次

1

2

3

4

5

6

6

合 计

罗定市社会福利服务中心

    （项目名称1）

    （项目名称2）

    （项目名称3）