2017年罗定市发展和改革局部门预算公开
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2017年罗定市发展和改革局部门预算公开
目 录
第一部分 罗定市发展和改革局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗定市发展和改革局概况
一、主要职责
罗定市发展和改革局是为市人民政府综合协调部门,行政机关单位，正科级。主要职责有：1、贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展年度计划，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展，推进可持续发展战略，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展年度计划的报告。2、研究分析全市和国内外经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点和改革试验区工作。4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要市政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核建设项目；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设中的重大问题；按规定指导、协调和监督检查招标投标工作。5、推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并做好相关发展规划、计划的衔接平衡；协调解决交通运输发展、农业和农村经济社会发展、服务业发展、现代物流业发展、高技术产业发展和产业技术进步以及重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
二、机构设置
（一）本部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
内设机构7个，编制人数24人，其中：行政编制17人，后勤服务人员2人，事业编制5人（市重大项目服务中心）。
实有人数31人，其中：在职23人，退休8人，其他人员0人。
纳入统发工资人数29人，其中：在职21人，退休8人。
非统发工资人数2人。
第二部分 2017年部门预算表
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表1 |
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|
部门预算收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：罗定市发展和改革局 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款 |
511 |
一、基本支出 |
511 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
|
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
511 |
本年支出合计 |
511 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
511 |
支出总计 |
511 |
|
注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。 |
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|
表2 |
|
|
部门预算收入总体情况表 |
|
|
单位名称： 罗定市发展和改革局 |
单位：万元 |
|
收入 |
|
|
项目 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款 |
|
|
一般公共预算拨款 |
511 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
教育收费 |
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
三、其他资金 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
511 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
511 |
|
表3 |
|
|
部门预算支出总体情况表 |
|
|
单位名称： 罗定市发展和改革局 |
单位：万元 |
|
支出 |
|
|
项目 |
2017年预算 |
|
一、基本支出 |
511 |
|
工资福利支出 |
245 |
|
一般商品和服务支出 |
210 |
|
对个人和家庭的补助 |
56 |
|
其他资本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
日常运转类项目 |
|
|
政府购买服务类项目 |
|
|
其他类项目 |
|
|
科技研发类项目 |
|
|
基本建设类项目 |
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
专项业务类项目 |
|
|
因公出国（境）类项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
511 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
511 |
|
表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称： 罗定市发展和改革局 |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
511 |
一、一般公共预算拨款 |
511 |
|
二、基金预算拨款 |
|
二、基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
511 |
本年支出合计 |
511 |
|
表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称： 罗定市发展和改革局 |
|
单位：万元 |
|
|
功能科目名称 |
2017年预算 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
|
合计 |
511 |
511 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
331.7 |
331.7 |
|
|
[20104]发展与改革事务 |
261.7 |
261.7 |
|
|
[2010499]其他发展与改革事务支出 |
70 |
70 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
56 |
56 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
|
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称： 罗定市发展和改革局 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2017年基本支出预算 |
|
|
合计 |
511 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
245 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
103 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
108 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
5 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
16 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
13 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
210 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
6 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
15 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
3 |
|
[50201]办公经费 |
[30210]水费 |
1 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
3 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
2 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
8 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
6 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
8 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
3 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
6 |
|
[50210]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
13 |
|
[50210]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0 |
|
[50210]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
10 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
7 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
119 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
56 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
0 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
0 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
56 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0 |
|
|
表7 |
||
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
|||
|
单位名称： 罗定市发展和改革局 |
|
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2017年项目支出预算 |
|
|
|
合计 |
此项无安排 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30210]水费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
|
[50210]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
|
[50210]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购置 |
|
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
|
[509]对事业单位经常性补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称： 罗定市发展和改革局 |
单位：万元 |
|
项目 |
2017年预算 |
|
行政经费 |
210 |
|
“三公”经费 |
17 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
7 |
|
1.公务用车购置 |
0 |
|
2.公务用车运行维护费 |
7 |
|
（三）公务接待费支出 |
10 |
|
|
|
|
注： |
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
|
表9 |
|||
|
2017年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称： 罗定市发展和改革局 |
|
|
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
|
此项无安排 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
||
|
2017年部门预算基本支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：罗定市发展和改革局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
511 |
511 |
511 |
|
|
|
||
|
罗定市发展和改革局 |
511 |
511 |
511 |
|
|
|
||
|
工资福利性支出 |
245 |
245 |
245 |
|
|
|
||
|
商品和服务支出 |
210 |
210 |
210 |
|
|
|
||
|
对个人和家庭补助 |
56 |
56 |
56 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：罗定市发展和改革局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
合计 |
此项无安排 |
|
|
|
|
|
|
|
罗定市XX局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称1） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称2） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称3） |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
（下级单位1） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称1） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称2） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称3） |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
（下级单位2） |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.如该部门无项目支出及其他支出安排的支出，则本表为空。 |
|||||||
第三部分 2017年部门预算情况说明
部门预算收支增减变化情况
罗定市发展和改革局2017年财政拨款收支总预算511万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入511万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出439万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出56万元、农林水支出0万元、住房保障支出 24万元、结转下年0万元。对比上年部门预算收支安排增加217万元，主要原因：本年度开始增加原物价局预算纳入我局总预算。
“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排17万元，与上年基本持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费7万元，与上年保持不变；公务接待费10万元，与上年基本持平。
机关运行经费安排情况
罗定市发展和改革局2017年“三公”经费预算数为17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元，公务接待费10万元。2017年“三公”经费预算与上年对比无增减。
政府采购情况
2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，资产合计119.08万元，分布构成情况为：流动资产32.77万元；固定资产86.31万元。
6.预算绩效信息公开情况。
2017年，罗定市发展和改革局暂不进行预算绩效信息公开
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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