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2017年罗定市司法局部门预算

发布时间 : 2017-06-08 16:55 来源 : 罗定市司法局浏览次数 : -次【字号：大中小】

2017年

罗定市司法局部门预算

第一部分罗定市司法局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分罗定市司法局概况

一、主要职责

１、贯彻执行中央、省有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

２、负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外宣传工作。

３、指导、监督律师、公证工作，并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作。

４、指导、监督、管理全市法律援助工作。

５、指导、监督、管理基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

６、负责全市司法行政系统警用车辆及服装的管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。

７、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

８、承办罗定市委、市政府和云浮市司法局交办的其他事项。

二、机构设置

　　（一）本部门无下属单位，部门预算为罗定市司法局本级预算。

　　（二）罗定市司法局内设机构、人员构成情况：罗定市司法局设有7个内设机构，1个直属行政单位，1个直属事业单位，21个派出机构。7个内设机构是政工办、办公室、法制宣传教育股、公证律师工作管理股、基层工作指导股、社区矫正工作股、计财装备股，1个直属行政单位法律援助处，1个直属事业单位公证处，21个派出机构是21个镇（街道）基层司法所。罗定市司法局共77名政法专项编制以及3名后勤服务人员，其中局长１名，副局长３名，政工办主任１名，股长（主任）７名，副股长（副主任）７名，司法所所长21名。

第二部分 2016年部门预算表

表1

部门预算收支总体情况表

单位名称：罗定市司法局

单位：万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

706

一、基本支出

706

二、财政专户拨款

二、项目支出

三、其他资金

三、事业单位经营支出

本年收入合计

706

本年支出合计

706

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年

收入总计

706

支出总计

706

注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表2

部门预算收入总体情况表

单位名称：罗定市司法局

单位：万元

收入

项目

2017年预算

一、财政拨款

706

一般公共预算拨款

706

基金预算拨款

二、财政专户拨款

教育收费

其他财政收入拨款

三、其他资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

本年收入合计

706

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

收入总计

706

表3

部门预算支出总体情况表

单位名称：罗定市司法局

单位：万元

支出

项目

2017年预算

一、基本支出

706

工资福利支出

475

一般商品和服务支出

170

对个人和家庭的补助

其他资本性支出等

二、项目支出

日常运转类项目

政府购买服务类项目

其他类项目

科技研发类项目

基本建设类项目

补助企事业类项目

信息化运维类项目

专项业务类项目

因公出国（境）类项目

信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计

706

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

支出总计

706

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市司法局

单位：万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、一般公共预算拨款

706

一、一般公共预算拨款

706

二、基金预算拨款

本年收入合计

706

本年支出合计

706

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市司法局

单位：万元

功能科目名称

2017年预算

小计

其中：基本支出

其中：项目支出

合计

706

593

113

[204]公共支出

645

532

113

[20406]司法

645

532

113

[2040601]行政运行

532

[2040604]基层司法业务

[2040605]普法宣传

[2040607]法律援助

[2040699]其他司法支出

[208]社会保障和就业支出

[20805]行政事业单位离退休

[2080501]归口管理的行政单位离退休

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市司法局

单位：万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济分类

2017年基本支出预算

合计

593

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

475

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

350

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

[30103]奖金

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

[50201]办公经费

[30201]办公费

[50201]办公经费

[30202]印刷费

[50201]办公经费

[30204]手续费

0.5

[50201]办公经费

[30205]水费

0.5

[50201]办公经费

[30206]电费

[50201]办公经费

[30207]邮电费

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

[30211]差旅费

[50201]办公经费

[30214]租赁费

[50201]办公经费

[30228]工会经费

[50201]办公经费

[30229]福利费

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

[50202]会议费

[30215]会议费

[50203]培训费

[30216]培训费

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

[30227]委托业务费

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

[50207]因公出国（境）费用

[30212]因公出国（境）费用

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

[50209]维修（护）费

[30213]维修（护）费

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

[50501]工资福利支出

[30103]奖金

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

[50901]社会福利和救助

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和救助

[30305]生活补助

[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费补助

[50901]社会福利和救助

[30309]奖励金

[50905]离退休费

[30301]离休费

[50905]离退休费

[30302]退休费

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市司法局

单位：万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济分类

2017年项目支出预算

合计

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

[50201]办公经费

[30201]办公费

[50201]办公经费

[30202]印刷费

[50201]办公经费

[30204]手续费

[50201]办公经费

[30205]水费

[50201]办公经费

[30206]电费

[50201]办公经费

[30207]邮电费

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

[30211]差旅费

[50201]办公经费

[30214]租赁费

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

[50202]会议费

[30215]会议费

[50203]培训费

[30216]培训费

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

[50209]维修（护）费

[30213]维修（护）费

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

[50301]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购置

[50303]公务用车购置

[31013]公务用车购置

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

[509]对事业单位经常性补助

[303]对个人和家庭的补助

[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市司法局

单位：万元

项目

2017年预算

行政经费

645

“三公”经费

其中：（一）因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护支出

1.公务用车购置

2.公务用车运行维护费

（三）公务接待费支出

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市司法局

单位：万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中：基本支出

其中：项目支出

注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市司法局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

706

罗定市司法局

706

工资福利性支出

475

商品和服务支出

170

对个人和家庭补助

（下级单位1）

工资福利性支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助

（下级单位2）

……

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市司法局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

罗定市司法局

（项目名称1）

（项目名称2）

（项目名称3）

……

（下级单位1）

（项目名称1）

（项目名称2）

（项目名称3）

……

（下级单位2）

……

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算706万元，比上年减少17万元，下降2%，支出预算706万元，比上年减少17万元，下降2%。　

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排15万元，比上年减少2万元，下降11%，其中：公务用车购置及运行费13万元，比上年减少2万元，下降13%；公务接待费2万元，与上年同期持平，主要原因是压减了“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排645万元，比上年增加66万元，增长11%，其中：办公费20万元，印刷费５万元，邮电费6万元，差旅费3万元，专用材料及一般设备购置费15万元，办公用房水电费2.5万元，公务用车运行维护费9万元等。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排38万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算5万元等。

五、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门推进预算绩效信息目标覆盖率100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成办案任务和发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政运行的人员经费及用于购买货物和服务的各项资金，包括人员工资、福利支出、对个人和家庭补助、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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