2017年罗定市素龙街道办事处部门预算
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2017年罗定市素龙街道办事处部门预算
目 录
第一部分 罗定市素龙街道办事处概况
主要职责
机构设置
第二部分 2017年部门预算表
收支总体情况表
收入总体情况表
支出总体情况表
财政拨款收支总体情况表
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
政府性基金预算支出情况表
部门预算基本支出预算表
部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗定市素龙街道办事处概况
主要职责
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
（1）宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策、贯彻落实上级党委、政府各个时期、各项工作的指示、政策和工作作部署；
（2）因地制宜编制本镇国民经济和社会发展规划，明确发展目标，选准发展路子；
（3）按“三个代表”要求，切实加强党的建设，抓好党员、干部队伍培养发展和教育管理，增强党的凝聚力、号召力和战斗力，为两个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证；
（4）坚持经济建设为中心，合理开发和利用资源，大力发展“三高”农业和镇办企业、村办和个体私营企业三级企业，发展壮大集体经济和家庭经济，加快奔康致富和现代化建设步伐；
（5）深化农村体制改革，扩大对外开放，加快建立农村社会主义市场经济体制；
（6）加强社会主义精神文明建设，提高人民群众的现代文明素质，促进文化、教育、科技、卫生、体育、人口、环境等社会各项建设快速、健康、协调发展；
（7）加强社会主义民主与法制建设，强化社会治安综合治理，维护安定团结的政治局面，确保一方平安，为城乡发展经济创造良好环境；
（8）加快交通、能源、通讯等基础设施建设，创造良好的投资环境和生产、生活环境；
（9）完成上级下达的各项工作任务。
二、机构设置
街道党工委、办事处设5个内设机构：党政办公室、宜居办公室、农业经济办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心。
人员构成情况：
编制人数102人，其中：行政编制66人，事业编制36人；
实有人数119人，其中：在职85人，离退休人员34人；
纳入统发工资人数111人，其中：在职77人，离退休34人；
非统发工资人数8人，其中：在职8人。
第二部分 2017年部门预算表
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部门公开表1 |
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财政拨款收支总表 |
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单位名称：罗定市素龙街道办事处 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
741.00 |
一、本年支出 |
741.00 |
741.00 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
741.00 |
（一）一般公共服务支出 |
663.00 |
663.00 |
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（一）政府性基金预算拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三）国防支出 |
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二、上年结转 |
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（四）公共安全支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（五）教育支出 |
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（一）政府性基金预算拨款 |
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（六）科学技术支出 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
78.00 |
78.00 |
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（九）社会保险基金支出 |
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（十）医疗卫生与计划生育支出 |
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（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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（十九）国土海洋气象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营预算支出 |
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（二十三）预备费 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
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（二十七）债务付息支出 |
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（二十八）债务发行费用支出 |
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二、结转下年 |
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|
收入总计 |
741.00 |
支出总计 |
741.00 |
741.00 |
|
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表2 |
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|
部门预算收入总体情况表 |
|
|
单位名称：罗定市素龙街道办事处 |
单位：万元 |
|
收入 |
|
|
项目 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款 |
741 |
|
一般公共预算拨款 |
741 |
|
基金预算拨款 |
|
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二、财政专户拨款 |
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|
教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 |
741 |
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四、上级补助收入 |
|
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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|
收入总计 |
741 |
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表3 |
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|
部门预算支出总体情况表 |
|
|
单位名称： 罗定市素龙街道办事处 |
单位：万元 |
|
支出 |
|
|
项目 |
2017年预算 |
|
一、基本支出 |
741 |
|
工资福利支出 |
344 |
|
一般商品和服务支出 |
319 |
|
对个人和家庭的补助 |
78 |
|
其他资本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
日常运转类项目 |
|
|
政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
|
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基本建设类项目 |
|
|
补助企事业类项目 |
|
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信息化运维类项目 |
|
|
专项业务类项目 |
|
|
因公出国（境）类项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
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|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
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|
本年支出合计 |
741 |
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|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
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|
|
支出总计 |
741 |
|
表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：罗定市素龙街道办事处 |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
741 |
一、一般公共预算拨款 |
741 |
|
二、基金预算拨款 |
|
二、基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
741 |
本年支出合计 |
741 |
|
表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：罗定市素龙街道办事处 |
|
单位：万元 |
|
|
功能科目名称 |
2017年预算 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
|
合计 |
741 |
741 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
663 |
663 |
|
|
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
|
[2010301]行政运行 |
663 |
663 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
78 |
78 |
|
|
[20805]行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
78 |
78 |
|
|
[2080502]事业单位离退休 |
|
|
|
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|
表6 |
|
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：罗定市素龙街道办事处 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2017年基本支出预算 |
|
|
合计 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
344 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
212 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
28 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
30 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
38 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
30 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
6 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
319 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
38 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
2.2 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.8 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
5 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
6 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
2 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
5 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
6 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
2 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
3 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
34 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
15 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
9 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
191 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
78 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
78 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
表7 |
|
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：罗定市素龙街道办事处 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2017年项目支出预算 |
|
|
合计 |
无 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购置 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[509]对事业单位经常性补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称： 罗定市素龙街道办事处 |
单位：万元 |
|
项目 |
2017年预算 |
|
行政经费 |
614 |
|
“三公”经费 |
49 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
|
|
1.公务用车购置 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
15 |
|
（三）公务接待费支出 |
34 |
|
|
|
|
注： |
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
|
表9 |
|||
|
2017年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：罗定市素龙街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2017年部门预算基本支出预算表 |
||||||
|
单位名称：罗定市素龙街道办事处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
罗定市素龙街道办事处 |
741 |
741 |
741 |
|
|
|
|
工资福利性支出 |
344 |
344 |
344 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
319 |
319 |
319 |
|
|
|
|
对个人和家庭补助 |
78 |
78 |
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：罗定市素龙街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
合计 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
罗定市XX局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称1） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称2） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称3） |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
（下级单位1） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称1） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称2） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称3） |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
（下级单位2） |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年部门预算情况说明
预算收支基本情况
（一）本年度收入预算741万元，其中：一般公共预算内741万元；上年结转、结余0万元。
（二）本年度支出预算741万元，基本支出741万元。其中：1.工资福利支出344万元；2.商品和服务支出319万元（其中：日常公用经费34万元，车辆费15万元）；3.社会保障和就业支出78万元。
（三）关于“三公”经费的有关说明。“三公”经费预算中，无因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费15万元，比去年减少，公务接待费34万元，因要开展环市路、城建用地等罗定市扩容提质的征地、拆迁、维稳等工作需要，其工作量大增，故公务接待预算比去年增加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、不作项目支出预算。
罗定市素龙街道办事处
2017年6月8日
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