2 0 1 6年

罗定市泗纶镇中心小学

部 门 预 算

目 录

第一部分 罗定市泗纶镇中心小学概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、 收支总体情况表

二、 收入总体情况表

三、 支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、 部门预算基本支出预算表

十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 罗定市泗纶镇中心小学概况

一、 主要职责

（一）认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划及各项工作指标并组织实施。

    二、机构设置

    （一）本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：我校是一所独立核算单位，机构分设校长办公室1个，校长1名；业务办公室1个，人员2名；财务办公室1个，人员2名；教研办公室1个，人员3名。2016年度我校共有教师373人，其中在职教师247人，退休教师126人。

第二部分 2016年部门预算表

第三部 分 2016年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算2374万元。

 “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排4.2万元，比上年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费1.7万元，比上年减少1.3万元。

二、 机关运行经费安排情况

  2016年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

三、 政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、 国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产4139.59万，其中房屋建筑物3420.92万，设备及其他固定资产718.67万。

五、 预算绩效信息公开情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开更加全面细致。

第四部分  名词解释

（一）全口径预算。根据预算法第5条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（二）“三公”经费。纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。