2016年罗定市城乡建设局部门预算

目录

第一部分  罗定市城乡建设局概况

一、   主要职责

二、   机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、   部门预算收支总体情况表

二、   部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2016年政府性基金预算支出情况表

十、2016年部门预算基本支出预算表

十一、2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    罗定市城乡建设局概况

一、      主要职责。

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设行政管理的方针、政策和法律法规，并根据本市实际研究拟订城市建设、村镇规划与建设、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的发展战略、规划并指导实施，进行行业管理。

（二）综合管理和指导全市城乡规划、建设和管理工作。参与城镇体系规划的审查报批和实施监督；参与土地利用总体规划的审查；承担历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作。协调城市建设档案管理。

（三）审查大中型工程项目（包括重点工程）的初步设计；组织制定和会同有关部门发布建设工程定额和地方建设技术标准、规范、规程等，监督指导各类工程建设标准定额、技术标准的实施；会同有关部门组织制定建设项目可行性研究、经济评价方法、经济参数；负责重点工程建设项目立项审批后的指导监督和管理工作。

（四）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法，拟订规范城乡工程建设各方责任主体行为规定，并监督实施；负责管理、指导和监督全市建筑市场准入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和安全工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，协助重大工程质量安全事故调查和处理；指导监督省建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行，指导建设工程造价管理工作，负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（五）负责管理和指导城乡建设工作；指导、监督城市重点工程、市政公共建设项目建设；协助有关部门审核世界自然遗产和文化遗产的申报，促进宜居城乡建设；指导村镇建设管理和农村住房建设管理；指导小城镇建设工程，促进村庄人居环境的改善工作。

（六）负责城乡燃气企业和供气的规划和管理；负责城乡建设执法监察，审批房地产开发企业资质，负责商品房销售（含预售）的监督管理；负责对风景名胜区的审查报批和保护监督工作；负责监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施等建设工程抗震设计规范的实施；指导城市地下空间的开发和利用。

（七）推进城乡建设行业科技发展和建筑节能减排；负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；指导技术引进和创新工作；负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻执行，负责建设工程项目勘察设计图纸审查。

（八）管理建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓外地建筑市场和房地产市场。

（九）承办市人民政府和上级城乡建设主管部门交办的其他事项。

二、机构设置。

（一）本部门预算为本级预算，包括局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市散装水泥管理办公室、市建筑工程质量监督站、市建筑工程施工安全监督站、市工程造价管理站、罗定市建设工程交易中心5个事业单位。

（二）机构设置。

我局内设办公室、人事股、建筑管理股、村镇股、城建股5个股（室），下属事业单位5个。

（三）人员构成。

编制人数47人，其中：罗定市城乡建设局编制17人，工勤人员数3名，下属事业单位33个编制人，分别是罗定市市散装水泥管理办公室编制2人；罗定市建筑工程质量监督站编制8人；罗定市建筑工程施工安全监督站编制9人；罗定市工程造价管理站编制8人，罗定市建设工程交易中心6人。

 实有在职人数52人，其中：罗定市城乡建设局在职 17人，工勤人员在职2人；下属事业单位在职33人。

 其他人员（长期赡养及遣属）3人。

 实有离退休人数30人，其中离休1 人，退休29人。

 纳入统发工资人数 46人，其中：在职 19人，离退休 27人。

 非统发工资人数 40人，其中：在职 33人，离退休3人，其他人员 4人（长期赡养及遣属）。

第二部分   2016年部门预算表

     表1

部门预算收支总体情况表

单位名称：罗定市城乡建设局                              单位：万元

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 表2

部门预算收入总体情况表

单位名称：罗定市城乡建设局                          单位：万元

  表3

部门预算支出总体情况表

单位名称：罗定市城乡建设局                        单位：万元

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市城乡建设局                         单位：万元

表5 

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市城乡建设局                      单位：万元

 表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市城乡建设局                         单位：万元

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市城乡建设局                             单位：万元

 表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市城乡建设局                             单位：万元

注：

1、  行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市城乡建设局                          单位：万元

注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表10 

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市城乡建设局                            单位：万元

表11 
 2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市城乡建设局                                单位：万元

第三部分   2016年部门预算情况说明

一、  部门预算收支增减变化情况。

2016年本部门收入预算662万元，比上年增加65万元，增长9.8%，主要原因是：在职及离退休人员升工资、山区津贴及缴交机关事业养老保险。支出预算662万元，比上年增加65万元，增长9.8%，主要原因是: 在职及离退休人员升工资、山区津贴及缴交机关事业养老保险。

二、  “三公”经费安排情况说明。

2016年本部门“三公”经费预算安排6.9万元，与上年保持不变。其中: 因公出国（境）费0万元，与上年保持不变;公务用车购置及运行维护费4.4万元，与上年保持不变；公务接待费2.5万元，与上年保持不变。主要原因是: 我局将严格按照预算批复的安排，对“三公”经费进行严格控制，厉行节约，减少开支。

三、  机关运行经费安排情况。

2016年我局机关运行经费共130万元，比上年减少9万元，下降6.93%，主要原因是日常公用经费减少。主要包括办公费5万元、邮电费3万元、差旅费2.5万元、培训费1.1万元、福利费4.5万元、工会费1.5万元、接待费2.5万元、办公用房水电费5.5万元、公务用车运行维护费4.4万元，其他商品和服务支出100万元。

四、  政府采购情况。

2016年政府采购安排为0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。（2016年本部门没有经政府采购预算安排）

五、  国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日，罗定市城乡建设局占有使用固定资产139.23万元，其中：房屋建筑类61.58万元，通用设备类23.22万元，交通设备45.08万元(其中:一般公务用车(汽车)2辆) ，家具用具类9.35万元。

六、  预算绩效信息公开情况。

2016年，将根据市财政预算绩效评估工作要求，对本部门需进行预算绩效评估的项目进行自评，并将自评信息按相关规定公开。

第四部分   名词解释

一、 全口径预算：根据预算法第 5 条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

二、  财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

三、   其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、   一般公共服务支出：反映一般公共服务的支出。

五、   社会保障和就业支出：反映本单位在社会保障和就业方面的支出。

六、   医疗卫生与计划生育支出：反映本单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

七、   城乡社区支出：反映本单位在城乡社区事务的支出。

八、   财政事务：反映本单位财政事务方面的支出。

九、   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常支出工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、行政运行：反映本单位的基本支出。

十二、财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审等机构代理业务发生的支出。

十三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、财政对失业保险基金的补助支出：反映本单位对失业基金的补助支出。

十五、归口管理的行政单位离退休支出：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、死亡抚恤：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十七、行政单位医疗支出：反映本单位基本医疗保险缴费经费。

十八、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十九、农业土地资金及对应专项债务收入安排的支出：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

二十、住房公积金：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、购房补贴：反映按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

二十三、津贴补贴：反映本单位机关工作人员岗位津贴。

二十四、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

二十六、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资 、编制外长期聘用人员、公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予一次性补贴等。

二十七、办公费：反映单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

二十九、退休费：反映单位退休人员的退休费和其他补贴。

三十、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

三十一、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费 ，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业各单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费 、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。