2016年

罗定市龙湾中学部门预算

 

 

 

  

目 录

 

第一部分  罗定市龙湾中学概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、 收支总体情况表

二、 收入总体情况表

三、 支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、 部门预算基本支出预算表

十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  罗定市龙湾中学概况

 

一、 主要职责

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：

罗定市龙湾中学设置有校长室、副校长室、教导处、德育处、办公室、总务处、体卫艺、团委八个处室。校长室负责学校的全面工作；副校长室协助校长处理学校的日常事务；教导处主管学校的教学工作；德育处主管学生的德育管理工作；办公室负责学校的对外宣传和日常事务协调；总务处主管学校的后勤工作；体卫艺负责学校的文体活动；团委负责学生团员的相关工作。我校有教职工68人，临时工12人，退休5人，学生738人。

 

 

 

 

 

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

 

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

 

 

 

 

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

 

 

 

 

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

 

 

第三部分      2016年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算634万元，比上年增加45万元，增长7.64%，主要原因是上级对人员工资增长部分的拨款；支出预算634万元，比上年增加40万元，增长7.64%，主要原因是人员的工资增长。

二、 “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排2.33万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费2.33万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是与上年保持不变。

三、 机关运行经费安排情况

    2016年，本部门机关运行经费安排144万元，比上年增加22万元，增加18.03%，主要原因是维修费用增多。其中：办公费70.5，印刷费2.3，邮电费2.5，差旅费8，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费40，专用材料及一般设备购置费5万元，办公用房水电费15.7，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元等。

四、 政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、 国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：894.16万元，分布构成情况为：通用设备730.23万元，专用设备63.32万，文物和陈列品0万，图书41.73万，家具58.88万元，主要实物资产数据情况为：894.16万元，资产变动情况为：新增固定资产30.78万元。

六、 预算绩效信息公开情况

2016年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

 

 

 

第四部分      名词解释

 

全口径预算。根据预算法第5条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。
    一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
    部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
    “三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
   一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。