罗定市朗塘镇中心小学2016年部门预算公开情况
发布时间 :
罗定市朗塘镇中心小学2016年部门预算
目 录
第一部分 罗定市朗塘镇中心小学概况
第二部分 2016年部门预算表
一、 收支总体情况表
二、 收入总体情况表
三、 支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、 政府性基金预算支出情况表
十、 部门预算基本支出预算表
十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
本单位机构设置1个，独立核算机构1个，属事业单位人员编制，财政全额拨款，用于人员、公务、业务等开支。本单位职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，保障学校日常经费正常运作。
二、机构设置
本单位辖下1个完小，14个教学点，1间公办幼儿园，编制人数 198 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 189人，工勤人员9人。
实有人数 289 人，其中：在职 198 人，离退休62 人，其他人员 0 人。长赡人员（民师退养）4人，遗属人数25人。
纳入统发工资人数 251 人，其中：在职 189 人，离退休 62 人。
非统发工资人数9 人，其中：在职 9 人，离退休 0人，其他人员 0 人。
实有在校小学生人数3908 人，幼儿班人数1116 人，寄宿生人数 370 人，代缺教师人数18人。
第二部分 2016年部门预算表
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表1 |
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部门预算收支总体情况表 |
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单位名称：罗定市朗塘镇中心小学 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
1915.00 |
一、基本支出 |
1915.00 |
|
二、财政专户拨款 |
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二、项目支出 |
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三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
1915.00 |
本年支出合计 |
1915.00 |
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四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
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收入总计 |
1915.00 |
支出总计 |
1915.00 |
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注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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|
部门预算收入总体情况表 |
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单位名称： 罗定市朗塘镇中心小学 |
单位：万元 |
|
|
收入 |
||
|
项目 |
2016年预算 |
|
|
一、财政拨款 |
1915.00 |
|
|
一般公共预算拨款 |
1915.00 |
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基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 |
1915.00 |
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四、上级补助收入 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收入总计 |
1915.00 |
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表3 |
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|
部门预算支出总体情况表 |
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|
单位名称：罗定市朗塘镇中心小学 |
单位：万元 |
|
支出 |
|
|
项目 |
2016年预算 |
|
一、基本支出 |
1915.00 |
|
工资福利支出 |
1139.00 |
|
一般商品和服务支出 |
449.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
327.00 |
|
其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
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日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国（境）类项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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|
本年支出合计 |
1915.00 |
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四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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|
支出总计 |
1915.00 |
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表4 |
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财政拨款收支总体情况表 |
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单位名称： 罗定市朗塘镇中心小学 |
|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1915.00 |
一、一般公共预算拨款 |
1915.00 |
|
二、基金预算拨款 |
|
二、基金预算拨款 |
|
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|
本年收入合计 |
1915.00 |
本年支出合计 |
1915.00 |
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表5 |
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|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
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|
单位名称： 罗定市朗塘镇中心小学 |
|
单位：万元 |
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|
功能科目名称 |
2016年预算 |
|
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|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
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|
合计 |
1915.00 |
1915.00 |
|
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|
[201]一般公共服务支出 |
|
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|
[20104]发展与改革事务 |
|
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|
[2010499]其他发展与改革事务支出 |
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|
[205]教育支出 |
1588.00 |
1588.00 |
|
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|
[20502]普通教育支出 |
1588.00 |
1588.00 |
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|
[2050202]小学教育支出 |
1588.00 |
1588.00 |
|
|
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|
[208]社会保障和就业支出 |
327.00 |
327.00 |
|
|
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|
[20802]事业单位离退休支出 |
327.00 |
327.00 |
|
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表6 |
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|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||||||
|
单位名称：罗定市朗塘镇中心小学 |
|
单位：万元 |
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|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2016年基本支出预算 |
||||
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|
合计 |
1588.00 |
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|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
||||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
|
||||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
|
||||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
||||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
||||
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
||||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
||||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
||||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
||||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
||||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
||||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
||||
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
||||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
||||
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
||||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
||||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
||||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
||||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
||||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
||||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
1139.00 |
||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
387.47 |
||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
550.4 |
||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
134．53 |
||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
60．70 |
||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
5．90 |
||||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
449.00 |
||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
101．44 |
||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
22．97 |
||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0．5 |
||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0 |
||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
10．86 |
||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
9．09 |
||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0 |
||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
4．84 |
||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
10．1 |
||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
17．48 |
||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
56．23 |
||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
3．61 |
||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0 |
||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0 |
||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
111．51 |
||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
100．37 |
||||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
327.00 |
||||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
15.03 |
||||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
13．37 |
||||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
||||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
||||
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
||||
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
298.06 |
||||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
||||
|
|
表7 |
|
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称： 罗定市朗塘镇中心小学 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2016年项目支出预算 |
|
|
合计 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购置 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[509]对事业单位经常性补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
注：无此项安排。
|
表8 |
|
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称： 罗定市朗塘镇中心小学 |
单位：万元 |
|
项目 |
2016年预算 |
|
行政经费 |
0 |
|
“三公”经费 |
3.61 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
0 |
|
1.公务用车购置 |
0 |
|
2.公务用车运行维护费 |
0 |
|
（三）公务接待费支出 |
3.61 |
|
|
|
|
注： |
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|
|
表9 |
|||
|
2016年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：罗定市朗塘镇中心小学 |
|
单位：万元 |
|
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2016年部门预算基本支出预算表 |
||||||
|
单位名称：罗定市朗塘镇中心小学 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1915.00 |
1915.00 |
1915.00 |
|
|
|
|
罗定市朗塘镇中心小学 |
1915.00 |
1915.00 |
1915.00 |
|
|
|
|
工资福利性支出 |
1139.00 |
1139.00 |
1139.00 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
449.00 |
449.00 |
449.00 |
|
|
|
|
对个人和家庭补助 |
327.00 |
327.00 |
327.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：罗定市朗塘镇中心小学 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
合计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、 部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算1915万元，比上年增加316万元，增长19.76%，主要原因是2016年教师工资福利提升，退休人员退休费增加；支出预算1915万元，比上年增加316万元，增长19.76%，主要原因是主要原因是2016年教师工资福利提升，工资支出增加。
“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排3.61万元，比上年增加0.11万元，上升3.14%，主要原因是：本年度公务招待事务增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费3.61万元，比上年增加0.11万元，上升3.14%。
二、 机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排0万元。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元。
五、 国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1877.71万元。其中：房屋及建筑物共1053.68万元；专用设备465.86万元；一般设备109.71万元；其他类固定资产共248.46万元。
三、 预算绩效信息公开情况
2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：2016年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
（六）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
（八）支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
（九）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（十）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（十一）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（十三）、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
（十五）离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
（十六）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
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