2016年罗定市商务局部门预算
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2016年
罗定市商务局
部门预算
目 录
第一部分 罗定市商务局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年罗定市商务局预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年罗定市商务局预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗定市商务局概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规，起草规范性文件并组织实施；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出下放政策建议。
2.拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设民、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局和结构。
3.贯彻执行有关健全和规范城乡市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。
4.负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。
5.拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。
6.组织实施流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。
7.牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。
8.拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；负责监督协调机电产品国际招投标；推进进出口贸易标准化。
9.拟订本市招商引资、对外投资规划、计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；参与制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策措施。
10.负责国内外经济合作和对外援助工作；组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。
11.指导全市外商投资工作，分析研究外商投资情况并组织实施外商投资政策和改革方案，依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题；指导加工贸易工作，依法监督本市加工贸易进出口工作。
12.负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下同）建设发展的规划计划的政策引导和协调、指导和管理工作；负责有关开发区情况汇总、评价工作；研究分析有关开发区建设中的重大问题。
13.拟订全市商务交流计划并组织实施；负责全市性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责粤港、粤澳及对台经贸工作；负责国内经贸合作、协作相关工作。
14.负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；综合协调和指导各级口岸管理机构的工作，负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。
15.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作；依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；依法对经营者集中行为的调查及其他反垄断相关工作。
16.承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门预算组成单位1个，即局机关本部，机关内6个内设机构。总编制人数24名（其中：机关行政编制21名，后勤服务人员控制数3名），在职实有总人数22名（其中：机关行政编制在职实有人数19名，后勤服务人员在职实有人数3名）。本部门退休人员27名。
第二部分 2016年罗定市商务局预算表
|
表1 |
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|
部门预算收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：罗定市商务局 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
448 |
一、基本支出 |
448 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
|
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
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|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
448 |
支出总计 |
448 |
|
注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。 |
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|
表2 |
|
|
部门预算收入总体情况表 |
|
|
单位名称：罗定市商务局 |
单位：万元 |
|
收入 |
|
|
项目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
448 |
|
一般公共预算拨款 |
448 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
教育收费 |
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
三、其他资金 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
448 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
448 |
|
表3 |
|
|
部门预算支出总体情况表 |
|
|
单位名称：罗定市商务局 |
单位：万元 |
|
支出 |
|
|
项目 |
2016年预算 |
|
一、基本支出 |
448 |
|
工资福利支出 |
167 |
|
一般商品和服务支出 |
160 |
|
对个人和家庭的补助 |
121 |
|
其他资本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
日常运转类项目 |
|
|
政府购买服务类项目 |
|
|
其他类项目 |
|
|
科技研发类项目 |
|
|
基本建设类项目 |
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
专项业务类项目 |
|
|
因公出国（境）类项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
448 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
448 |
|
表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：罗定市商务局 |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
448 |
一、一般公共预算拨款 |
448 |
|
二、基金预算拨款 |
|
二、基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
448 |
本年支出合计 |
448 |
|
表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：罗定市商务局 |
|
单位：万元 |
|
|
功能科目名称 |
2016年预算 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
|
合计 |
448 |
448 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
327 |
327 |
|
|
[20113]商贸事务 |
327 |
327 |
|
|
[2011304]对外贸易管理 |
327 |
327 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
121 |
121 |
|
|
[20805]行政事业单位离退休 |
121 |
121 |
|
|
[20801211]归口管理的行政单位离退休 |
121 |
121 |
|
|
|
表6 |
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
|||
|
单位名称：罗定市商务局 |
|
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2016年基本支出预算 |
|
|
|
合计 |
448 |
|
|
[1211]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
167 |
|
|
[121101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
78 |
|
|
[121101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
65 |
|
|
[121101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
24 |
|
|
[1212]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
160 |
|
|
[121201]办公经费 |
[30201]办公费 |
20.4 |
|
|
[121208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
6.6 |
|
|
[121299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
133 |
|
|
[1219]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
121 |
|
|
[121905]离退休费 |
[30302]退休费 |
121 |
|
|
|
表7 |
||
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
|||
|
单位名称：罗定市商务局 |
|
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2016年项目支出预算 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
[1211]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
|
[1212]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
|
[1219]对事业单位经常性补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：罗定市商务局 |
单位：万元 |
|
项目 |
2016年预算 |
|
行政经费 |
160 |
|
“三公”经费 |
65.9 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
20 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
6.6 |
|
1.公务用车购置 |
0 |
|
2.公务用车运行维护费 |
6.6 |
|
（三）公务接待费支出 |
39.3 |
|
注： |
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|
|
表9 |
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|
2016年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：罗定市商务局 |
|
|
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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|
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表10 |
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2016年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：罗定市商务局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
448 |
448 |
448 |
|
|
|
|
|
罗定市商务局 |
448 |
448 |
448 |
|
|
|
|
|
工资福利性支出 |
167 |
167 |
167 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
160 |
160 |
160 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭补助 |
121 |
121 |
121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表11 |
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|
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：罗定市商务局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
罗定市商务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2016年罗定市商务局预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算448万元，比上年减少76万元，下降16.96%，主要原因是：退休人员工资改革；支出预算448万元，比上年减少76万元，下降16.96%，主要原因是：退休人员工资改革。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排65.9万元，比上年减少8.6万元，下降11.54%，主要原因是公车改革减少公务用车购置及运行费预算安排。其中：因公出国（境）费20万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费6.6万元，比上年下降8.4万元；公务接待费39.3万元，比上年下降0.2万元，下降0.51%，主要原因是公车改革减少公务用车购置及运行费预算安排。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排160万元，与上年保持不变。其中：办公费20.4万，公务用车运行维护费6.6万，业务费133万。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：107.41万元。
六、预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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