2016年船步镇人民政府部门预算
发布时间 :
2016年船步镇人民政府部门预算
第一部分 罗定市船步镇人民政府概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 船步镇政府概况
一、主要职责
（1）宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，贯彻落实上级党委、政府各个时期、各项工作的指示、政策和工作部署；
（2）因地制宜编制本镇国民经济和社会发展规划，明确发展目标，选准发展路子；
（3）加强社会主义精神文明建设，提高人民群众的现代文明素质，促进文化、教育、科技、卫生、体育、人口、环境等社会各项建设快速、健康、协调发展；
（4）加强社会主义民主与法制建设，强化社会治安综合治理，维护安定团结的政治局面，确保一方平安，为城乡发展经济创造良好环境；
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
（1）内设党政办、社会事务办、规划建设办、计生办、经济发展办、农办6个办公室。下设农业务服站、林业站、水利水电管理站、计生服务所、文化站5个事业站所。
（2）按照市级编制核定文件，我单位编制人数83 人，其中：行政编制48 人，事业编制30 人，工勤人员5 人。
实有人数70 人，其中：行政编制45 人，事业编制20 人，工勤人员5
人。
离退休人数24人，其中行政编制18人，事业编制7人。
（一）纳入统发工资人数94人，其中：在职70 人，离退休24人。
第二部分 2016年部门预算表
|
部门预算收支总体情况表 |
|||||||
|
单位名称： 船步镇人民政府 |
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
||||
|
一、财政拨款 |
632 |
一、基本支出 |
632 |
||||
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
|
||||
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
632 |
本年支出合计 |
632 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
||||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
||||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
收入总计 |
632 |
支出总计 |
632 |
||||
|
注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。 |
|||||||
|
部门预算收入总体情况表 |
|||||||
|
单位名称： 船步镇人民政府 |
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
|||||||
|
项目 |
2016年预算 |
||||||
|
一、财政拨款 |
632 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
632 |
||||||
|
基金预算拨款 |
|
||||||
|
二、财政专户拨款 |
|
||||||
|
教育收费 |
|
||||||
|
其他财政收入拨款 |
|
||||||
|
三、其他资金 |
|
||||||
|
事业收入 |
|
||||||
|
事业单位经营收入 |
|
||||||
|
其他收入 |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
632 |
||||||
|
|
|
||||||
|
四、上级补助收入 |
|
||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
||||||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
收入总计 |
632 |
||||||
|
部门预算支出总体情况表 |
|
|
单位名称： 船步镇人民政府 |
单位：万元 |
|
支出 |
|
|
项目 |
2016年预算 |
|
一、基本支出 |
632 |
|
工资福利支出 |
260 |
|
一般商品和服务支出 |
266 |
|
对个人和家庭的补助 |
106 |
|
其他资本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
日常运转类项目 |
|
|
政府购买服务类项目 |
|
|
其他类项目 |
|
|
科技研发类项目 |
|
|
基本建设类项目 |
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
专项业务类项目 |
|
|
因公出国（境）类项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
632 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
632 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||||||
|
单位名称： 船步镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
||||
|
一、一般公共预算拨款 |
632 |
一、一般公共预算拨款 |
632 |
||||
|
二、基金预算拨款 |
|
二、基金预算拨款 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
632 |
本年支出合计 |
632 |
||||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
||||||
|
单位名称： 船步镇人民政府 |
|
单位：万元 |
||||
|
功能科目名称 |
2016年预算 |
|||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
||||
|
合计 |
632 |
632 |
|
|||
|
[201]一般公共服务支出 |
526 |
526 |
|
|||
|
[20104]发展与改革事务 |
|
|
|
|||
|
[2010499]其他发展与改革事务支出 |
|
|
|
|||
|
[205]教育支出 |
|
|
|
|||
|
社会保障和就业支出 |
106 |
106 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
|||
|
单位名称： 船步镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2017年基本支出预算 |
|
|
|
合计 |
632 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
260 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
|
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
|
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
266 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
106 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
|
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
|||
|
单位名称：船步镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2016年项目支出预算 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购置 |
|
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
|
[509]对事业单位经常性补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称： 船步镇人民政府 |
单位：万元 |
|
项目 |
2016年预算 |
|
行政经费 |
260 |
|
“三公”经费 |
23.1 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
10.1 |
|
1.公务用车购置 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
10.1 |
|
（三）公务接待费支出 |
13 |
|
|
@@一般公共预算“三公”经费支出表:出境费$ |
|
2016年政府性基金预算支出情况表 |
|||||
|
单位名称： |
|
|
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
2016年部门预算基本支出预算表 |
||||||||||
|
单位名称：船步镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
船步镇人民政府 |
632 |
632 |
632 |
|
|
|
||||
|
工资福利性支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
（下级单位1） |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工资福利性支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
（下级单位2） |
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||||||
|
单位名称：船步镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
（项目名称1） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
（项目名称2） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
（项目名称3） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
（下级单位1） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
（项目名称1） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
（项目名称2） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
（项目名称3） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
（下级单位2） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算 632万元，支出预算632万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排23.1万元，比上年减少0.2万元，下降0.86%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费10.1万元，比上年减少0.1万元，下降0.98%；公务接待费13.00万元，比上年减少0.1万元，下降0.76%，主要原因是公务接待采购方面加强管理。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排260万元。
四、政府采购情况
五、 国有资产占有使用
六、预算绩效信息
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构
正常运行、开展日常工作的基本支出。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
版权所有(c)
制作单位：
粤公网安备 44538102000008号