罗定市黎少镇人民政府2016年部门预算公开
发布时间 :
2016年
罗定市黎少镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 罗定市黎少镇人民政府概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗定市黎少镇镇人民政府概况
一、主要职责
（1）宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，贯彻落实上级党委、政府各个时期、各项工作的指示、政策和工作部署。
（2）以中国特色社会主义理论为指导，全面贯彻落实科学发展观，切实抓好党的组织、思想和作风建设，加强党风廉政建设，抓好党员、干部队伍的培养发展和教育管理，为五个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证。
（3）根据罗定市主体功能区规划定位，因地制宜编制黎少镇国民经济和社会发展规划，明确发展目标，选准发展路子；重点发展荔枝、龙眼、肉桂等水果及农产品基地；加强旅游资源开发，发展休闲农业，提升农业效益。大力宣传推介黎少环境优势，积极利用黎少得天独厚的山水优势和丰富的农林资源，开辟观光休闲产业。
（4）强化农业经济管理，提高“三农”服务水平，抓好农业、林业、水利、畜牧兽医等工作。
（5）严格控制开发强度，落实限制建设用地，保护现有耕地和林地；以提高生态环境质量为重点，合理利用和开发自然资源，通过生态建设和环境保护，提高生态环境的承载力和生态功能等级，建立稳定、有序、优质的森林生态系统。
（6）按照市的总体建设规划，推进宜居城乡、名镇名村的规划建设。
（7）加强民主法制建设，强化社会治安综合治理，切实抓好信访维稳工作，保持社会和谐稳定，营造良好的投资环境和社会环境。
（8）加强和完善农村公共服务体系建设，抓好新型城镇化和新农村建设，推动基本公共服务延伸到行政村的工作。
（9）负责文化、教育、体育、医疗卫生、科技、人口和计划生育、社会保障、民政优抚、信息建设等工作，促进社会各项事业健康协调发展。
（10）负责人大、政协、武装、工会、共青团和妇联等联络工作。
（11）承办市政府简政强镇事权改革下放的事权。
（12）完成上级下达的各项工作任务。
二、机构设置
（一）本部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
黎少镇党委、政府设5个内设机构：党政办公室、宜居办公室、农业经济办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心。
按照市级编制核定文件，我单位编制人数80人，其中：行政编制46人，事业编制29人，工勤人员5人。
实有人数115人，其中：编制在职71人，离退休 30 人，其他人员 20 人。
纳入统发工资人数101人，其中：在职 71 人，离退休30人。
第二部分 2016年部门预算表
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表1 |
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|
部门预算收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：罗定市黎少镇人民政府 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
637 |
一、基本支出 |
637 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
|
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
637 |
本年支出合计 |
637 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
637 |
支出总计 |
637 |
|
注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。 |
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|
表2 |
|
|
部门预算收入总体情况表 |
|
|
单位名称： 罗定市黎少镇人民政府 |
单位：万元 |
|
收入 |
|
|
项目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
|
|
一般公共预算拨款 |
637 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
教育收费 |
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
三、其他资金 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
637 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
637 |
|
表3 |
|
|
部门预算支出总体情况表 |
|
|
单位名称： 罗定市黎少镇人民政府 |
单位：万元 |
|
支出 |
|
|
项目 |
2016年预算 |
|
一、基本支出 |
637 |
|
工资福利支出 |
271 |
|
一般商品和服务支出 |
248 |
|
对个人和家庭的补助 |
120 |
|
其他资本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
日常运转类项目 |
|
|
政府购买服务类项目 |
|
|
其他类项目 |
|
|
科技研发类项目 |
|
|
基本建设类项目 |
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
专项业务类项目 |
|
|
因公出国（境）类项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
637 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
637 |
|
表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称： 罗定市黎少镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
637 |
一、一般公共预算拨款 |
637 |
|
二、基金预算拨款 |
|
二、基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
637 |
本年支出合计 |
637 |
|
表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称： 罗定市黎少镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
|
功能科目名称 |
2016年预算 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
|
合计 |
637 |
637 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
517 |
517 |
|
|
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
517 |
517 |
|
|
[2010301]行政运行 |
100 |
100 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
20 |
20 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
|
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称： 罗定市黎少镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2016年基本支出预算 |
|
|
合计 |
637 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
271 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
151 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
60 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
10 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
20 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
20 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
246 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
25 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
2 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
13 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
1 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
4 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
10 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
3 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
8 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
19 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
10 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
2 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
49 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
50 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
34 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
50 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
表7 |
||
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
|||
|
单位名称： 罗定市黎少镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2016年项目支出预算 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购置 |
|
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
|
[509]对事业单位经常性补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称： 罗定市黎少镇人民政府 |
单位：万元 |
|
项目 |
2016年预算 |
|
行政经费 |
246 |
|
“三公”经费 |
41 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
12 |
|
1.公务用车购置 |
0 |
|
2.公务用车运行维护费 |
12 |
|
（三）公务接待费支出 |
19 |
|
|
|
|
注： |
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
|
表9 |
|||
|
2016年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称： 罗定市黎少镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
||
|
2016年部门预算基本支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：罗定市黎少镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
637 |
637 |
637 |
|
|
|
||
|
罗定市黎少镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
||
|
工资福利性支出 |
271 |
271 |
271 |
|
|
|
||
|
商品和服务支出 |
246 |
246 |
246 |
|
|
|
||
|
对个人和家庭补助 |
120 |
120 |
120 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：罗定市黎少镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
罗定市XX局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称1） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称2） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称3） |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
（下级单位1） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称1） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称2） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称3） |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
（下级单位2） |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.如该部门无项目支出及其他支出安排的支出，则本表为空。 |
|||||||
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算637万元，比上年预算减少24.14万元，主要原因是严守中央八项规定节约开支，实行公务用车改革，减少支出，以及人员的减少；支出预算637万元，比上年减少24.14万元，主要原因是要是人员减少以及本年度退休人员增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排41万元，比上年曾加7.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费12万元，与上年保持不变；公务接待费19.5万元，与上年基本持平。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排246万元，比上年增加38万元，增长0.84%，主要原因是随着物价的上涨，各种商品和服务支出会比上年增加。其中：办公费25万，电费13万，水费2万,邮电费1万，差旅费4万，会议费10万，培训费3万，公务接待19万,劳务费8万,日常维修费2万，公务用车运行维护费10万等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，资产合计1261.96万元，分布构成情况为：流动资产637万元；固定资产624.96万元，其中：房屋及建筑物553.16万元，一般公务用车5辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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