2016年罗定市广播电视大学部门预算
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罗定市广播电视大学部门预算
目 录
第一部分 罗定市广播电视大学概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗定市广播电视大学概况
一、 主要职责
罗定市广播电视大学以举办国民高等学历教育为基础，多层次、多功能、多形式办学：举办高等本科、专科教育和中等专业教育，开展职业教育；举办岗位培训、继续教育等各种非学历教育；举办师范教育；为普通高校以及其他教育机构开展现代远程教育提供教育资源、教育管理和学习支持服务。
二、 机构设置
本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。罗定市广播电视大学分为四个科室：办公室、教务处（含继教中心）、中职教育处、总务处。2017年人员编制数17人，其中：事业人员17人；年末实有人员17人。退休人员6人。
第二部分 2016年部门预算表
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表1 |
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|
部门预算收支总体情况表 |
|||
|
单位名称： 罗定市广播电视大学 |
单位：万元 |
||
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收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
259 |
一、基本支出 |
259 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
|
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
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本年收入合计 |
259 |
本年支出合计 |
259 |
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|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
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|
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|
收入总计 |
259 |
支出总计 |
259 |
|
注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。 |
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表2 |
|
|
部门预算收入总体情况表 |
|
|
单位名称： 罗定市广播电视大学 |
单位：万元 |
|
收入 |
|
|
项目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
259 |
|
一般公共预算拨款 |
259 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、财政专户拨款 |
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|
教育收费 |
|
|
其他财政收入拨款 |
|
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三、其他资金 |
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|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
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本年收入合计 |
259 |
|
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|
四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
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|
|
收入总计 |
259 |
|
表3 |
|
|
部门预算支出总体情况表 |
|
|
单位名称： 罗定市广播电视大学 |
单位：万元 |
|
支出 |
|
|
项目 |
2016年预算 |
|
一、基本支出 |
259 |
|
工资福利支出 |
102 |
|
一般商品和服务支出 |
123 |
|
对个人和家庭的补助 |
34 |
|
其他资本性支出等 |
|
|
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二、项目支出 |
|
|
日常运转类项目 |
|
|
政府购买服务类项目 |
|
|
其他类项目 |
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科技研发类项目 |
|
|
基本建设类项目 |
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
专项业务类项目 |
|
|
因公出国（境）类项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
259 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
259 |
|
表4 |
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|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称： 罗定市广播电视大学 |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
259 |
一、一般公共预算拨款 |
259 |
|
二、基金预算拨款 |
|
二、基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
259 |
本年支出合计 |
259 |
|
表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：罗定市广播电视大学 |
|
单位：万元 |
|
|
功能科目名称 |
2016年预算 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
|
合计 |
259 |
259 |
|
|
[205]教育支出 |
259 |
259 |
|
|
[20505]广播电视教育 |
259 |
259 |
|
|
[2050501]广播电视学校 |
259 |
259 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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表6 |
|
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称： 罗定市广播电视大学 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2016年基本支出预算 |
|
|
合计 |
259 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
102 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
88 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
14 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
123 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
20 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
2.64 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
9 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
8 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
10 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
9 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
6 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
10 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
1.36 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
2 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
15 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
30 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
34 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
34 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
表7 |
|
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称： 罗定市广播电视大学 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2016年项目支出预算 |
|
|
合计 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购置 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[509]对事业单位经常性补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
表9 |
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|
2016年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称： 罗定市广播电视大学 |
|
单位：万元 |
|
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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|
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表10 |
|
2016年部门预算基本支出预算表 |
||||||
|
单位名称：罗定市广播电视大学 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
259 |
259 |
259 |
|
|
|
|
罗定市广播电视大学 |
259 |
259 |
259 |
|
|
|
|
工资福利性支出 |
102 |
102 |
102 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
123 |
123 |
123 |
|
|
|
|
对个人和家庭补助 |
34 |
34 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表11 |
|
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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|
单位名称：罗定市广播电视大学 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
合计 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
罗定市广播电视大学 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算259万元，比上年增加31万元，增长12%，主要原因是教职工的工资上升等原因；支出预算259万元，比上年增加13万元，增长12%，主要原因是教职工的工资上升等原因。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排3.36万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2万元，与上年保持不变；公务接待费2万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排123万元，与上年保持不变，主要原因是基本教育业务无变化。其中：办公费20万元，邮电费8万元，差旅费10万元，公务用车运行维护费2万元等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购没安排。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：3566403元，分布构成情况为：占有使用车辆情况，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，主要实物资产数据情况为：房屋、电脑、办公设备，资产变动情况为：无。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门按照财政部的通报精神，不折不扣落实责任，逐步做好整改工作，确保预决算绩效信息公开，工作到位，内容真实、完整。
第四部分 名词解释
（一） 全口径预算。根据预算法第5条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（二） 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（三） 部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
（四）非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五） “三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
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