2016年罗定市民政局部门决算
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2016年罗定市民政局部门决算
目 录
第一部分 罗定市民政局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 罗定市民政局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 罗定市民政局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗定市民政局概况
（一）部门主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关民政政策，并组织实施和监督检查。
（二）负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工、伤残军人的接收安置及服务管理工作；承担追认烈士的审核报批、烈士褒扬工作；组织和指导拥军优属工作。
（三）负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。
（四）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。
（五）负责我市镇（街）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责市（县）际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务；组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。
（六）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。
（七）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
（八）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
（九）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。
（十）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（十一）负责管理、发放福利资金和民政事业费。
（十二）承办市人民政府和上级民政部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门决算为汇总预算，包括本级决算，以及纳入编制范围的4个下属单位决算。下属单位主要包括罗定市民政局婚姻登记处、罗定市殡葬监察大队、罗定市烈士陵园、罗定市救助管理站。
（二）局机关设6个内设机构，主要包括办公室、优抚安置股(挂罗定市双拥工作领导小组办公室牌子)、救灾和社会救助股(挂罗定市减灾委员会办公室牌子)、基层政权和民间组织管理股、社会福利和社会事务股（挂罗定市老龄工作委员会办公室牌子）、计划财务股。
编制人数64人，其中：行政编制18人，事业编制43人，工勤人员3人。实有人数103人，其中：在职48人，离退休31人，其他人员24人（遗属）。
第二部分 罗定市民政局2016年部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
部门：罗定市民政局 |
|
|
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|
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
25979.99 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
20 |
23011.44 |
|
|
8 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
2968.5 |
|
本年收入合计 |
9 |
25979.99 |
本年支出合计 |
22 |
25979.99 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
25979.99 |
总计 |
26 |
25979.99 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
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|
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|
公开02表 |
|
|
部门： |
罗定市民政局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
25979.99 |
25979.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080201 |
行政运行 |
492.28 |
492.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2080204 |
拥军优属 |
53.08 |
53.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2080206 |
民间组织管理 |
107.01 |
107.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
149.24 |
149.24 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1857.93 |
1857.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2080202 |
伤残抚恤 |
409.22 |
409.22 |
|
|
|
|
|
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1630.12 |
1630.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2080804 |
优抚事业单位 |
30.4 |
30.4 |
|
|
|
|
|
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
577.37 |
577.37 |
|
|
|
|
|
||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
428.56 |
428.56 |
|
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
149.77 |
149.77 |
|
|
|
|
|
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
526.37 |
526.37 |
|
|
|
|
|
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
61.46 |
61.46 |
|
|
|
|
|
||
|
2081001 |
儿童福利 |
657.06 |
657.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
707.08 |
707.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
727.94 |
727.94 |
|
|
|
|
|
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
114.61 |
114.61 |
|
|
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
252.96 |
252.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
187 |
187 |
|
|
|
|
|
||
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
229.16 |
229.16 |
|
|
|
|
|
||
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
188.83 |
188.83 |
|
|
|
|
|
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2481.00 |
2481.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6067.00 |
6067.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
141.79 |
141.79 |
|
|
|
|
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
||
|
2082101 |
城市特困人员供养支出 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
||
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
4746.06 |
4746.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
12.15 |
12.15 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2100509 |
城乡医疗救助 |
2965.42 |
2965.42 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：罗定市民政局 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
25979.99 |
820.73 |
25159.26 |
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
492.28 |
492.28 |
|
|
|
|
|
2080204 |
拥军优属 |
53.08 |
|
53.08 |
|
|
|
|
2080206 |
民间组织管理 |
107.01 |
|
107.01 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
149.24 |
149.24 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1857.93 |
|
1857.93 |
|
|
|
|
2080202 |
伤残抚恤 |
409.22 |
|
409.22 |
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1630.12 |
|
1630.12 |
|
|
|
|
2080804 |
优抚事业单位 |
30.4 |
|
30.4 |
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
577.37 |
|
577.37 |
|
|
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
428.56 |
|
428.56 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
149.77 |
|
149.77 |
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
526.37 |
|
526.37 |
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
61.46 |
61.46 |
|
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
657.06 |
|
657.06 |
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
707.08 |
|
707.08 |
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
727.94 |
|
727.94 |
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
114.61 |
114.61 |
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
252.96 |
|
252.96 |
|
|
|
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
187 |
|
187 |
|
|
|
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
229.16 |
|
229.16 |
|
|
|
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
188.83 |
|
188.83 |
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2481.00 |
|
2481.00 |
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6067.00 |
|
6067.00 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
141.79 |
|
141.79 |
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
14 |
|
14 |
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员供养支出 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
4746.06 |
|
4746.06 |
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
12.15 |
|
12.15 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
|
2100509 |
城乡医疗救助 |
2965.42 |
|
2965.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：罗定市民政局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
25979.99 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
23011.44 |
23011.44 |
|
|
|
8 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
2968.56 |
2968.56 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
25979.99 |
本年支出合计 |
23 |
25979.99 |
25979.99 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
25979.99 |
总计 |
28 |
25979.99 |
25979.99 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门： |
罗定市民政局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
25979.99 |
820.73 |
25159.26 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
492.28 |
492.28 |
|
|
|
2080204 |
拥军优属 |
53.08 |
|
53.08 |
|
|
2080206 |
民间组织管理 |
107.01 |
|
107.01 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
149.24 |
149.24 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1857.93 |
|
1857.93 |
|
|
2080202 |
伤残抚恤 |
409.22 |
|
409.22 |
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1630.12 |
|
1630.12 |
|
|
2080804 |
优抚事业单位 |
30.4 |
|
30.4 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
577.37 |
|
577.37 |
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
428.56 |
|
428.56 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
149.77 |
|
149.77 |
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
526.37 |
|
526.37 |
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
61.46 |
61.46 |
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
657.06 |
|
657.06 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
707.08 |
|
707.08 |
|
|
2081004 |
殡葬 |
727.94 |
|
727.94 |
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
114.61 |
114.61 |
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
252.96 |
|
252.96 |
|
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
187 |
|
187 |
|
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
229.16 |
|
229.16 |
|
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
188.83 |
|
188.83 |
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2481.00 |
|
2481.00 |
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6067.00 |
|
6067.00 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
141.79 |
|
141.79 |
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
14 |
|
14 |
|
|
2082101 |
城市特困人员供养支出 |
12 |
|
12 |
|
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
4746.06 |
|
4746.06 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
12.15 |
|
12.15 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
2100509 |
城乡医疗救助 |
2965.42 |
|
2965.42 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：罗定市民政局 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
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301 |
工资福利支出 |
482.87 |
302 |
商品和服务支出 |
61.15 |
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30101 |
基本工资 |
140.58 |
30201 |
办公费 |
8.04 |
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30102 |
津贴补贴 |
303.52 |
30202 |
印刷费 |
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30103 |
奖金 |
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30203 |
咨询费 |
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30104 |
其他社会保障缴费 |
38.6 |
30204 |
手续费 |
0.58 |
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30106 |
伙食补助费 |
0.17 |
30205 |
水费 |
1.57 |
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30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
10.34 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
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30207 |
邮电费 |
2.73 |
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30109 |
职业年金缴费 |
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30208 |
取暖费 |
|
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30199 |
其他工资福利支出 |
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30209 |
物业管理费 |
|
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303 |
对个人和家庭的补助 |
276.71 |
30211 |
差旅费 |
5.7 |
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30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
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30302 |
退休费 |
206.57 |
30213 |
维修(护)费 |
2.45 |
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30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
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30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
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30305 |
生活补助 |
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30216 |
培训费 |
1.16 |
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30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.7 |
|
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30307 |
医疗费 |
3.14 |
30218 |
专用材料费 |
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30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
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30309 |
奖励金 |
24.09 |
30225 |
专用燃料费 |
|
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30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
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30311 |
住房公积金 |
27.36 |
30227 |
委托业务费 |
|
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30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
5 |
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30313 |
购房补贴 |
11.42 |
30229 |
福利费 |
|
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30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.09 |
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30315 |
物业服务补贴 |
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30239 |
其他交通费用 |
|
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.14 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
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|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.77 |
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310 |
其他资本性支出 |
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31001 |
房屋建筑物购建 |
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31002 |
办公设备购置 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31005 |
基础设施建设 |
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31006 |
大型修缮 |
|
|
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
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31008 |
物资储备 |
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31009 |
土地补偿 |
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31010 |
安置补助 |
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
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31012 |
拆迁补偿 |
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31013 |
公务用车购置 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31020 |
产权参股 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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304 |
对企事业单位的补贴 |
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30401 |
企业政策性补贴 |
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30402 |
事业单位补贴 |
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30403 |
财政贴息 |
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30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
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307 |
债务利息支出 |
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30701 |
国内债务付息 |
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30707 |
国外债务付息 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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人员经费合计 |
759.58 |
公用经费合计 |
61.15 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门： |
罗定市民政局 |
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单位：万元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
20.05 |
|
10.1 |
|
10.1 |
9.95 |
16.78 |
|
7.7 |
|
7.7 |
9.08 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
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|
公开08表 |
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部门： |
罗定市民政局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部分 罗定市民政局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
罗定市民政局2016年度收入总计25979.99万元，支出总计25979.99万元。与2015年相比，收入增加8561.24万元，支出增加8561.24万元，增长49.15%。
（一）2016年度收入总体情况
2016年收入决算25979.99万元，其中：财政拨款收入25979.99万元，其他收入0万元。
（二）2016年度支出总体情况
2016年度支出25979.99万元，其中：财政拨款支出25979.99万元。
2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出820.73万元，占3.16%，其中：工资福利支出482.87万元，对个人和家庭的补助273.57万元，商品和服务支出61.15元，行政单位医疗3.14万元。项目支出决算25159.26万元，占96.84%，主要支出项目有民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、自然灾害生活救助、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、医疗保障。2016年财政拨款安排的项目支出共25159.26万元，具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）决算支出160.09万元。
2.社会保障和就业（类）抚恤（款）决算支出5083.36万元。
3.社会保障和就业（类）退役士兵安置（款）决算支出526.37万元。
4.社会保障和就业（类）社会福利（款）决算支出2345.05万元。
5. 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）决算支出604.98万元。
6. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）决算支出8548万元。
7．社会保障和就业（类）临时救助（款）决算支出155.79万元。
8．社会保障和就业（类）特困人员供养（款）决算支出4758.06万元。
9. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）决算支出12.15万元。
10.医疗卫生（类）医疗卫生（款）决算支出2965.41万元。
对比上年决算数增加8561.24万元，增长49.15%，主要原因是不断提高救助水平，改善困难群众生活，加大救助力度，提高优抚安置人员补助标准，贯彻落实有关优待老年人的政策。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
罗定市民政局2016年度财政拨款收入合计25979.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25979.99万元，与2015年相比，收入增加8561.24万元，增长49.15%。
（二）2016年度财政拨款支出说明
罗定市民政局2016年度财政拨款支出合计25979.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25979.99万元，与2015年相比，支出增加8561.24万元，增长49.15%，主要原因是抚恤、退役安置、社会福利、自然灾害生活救助、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、医疗保障等补助标准提高。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年罗定市民政局“三公经费”财政拨款支出共16.78万元，具体情况如下：
1.无因公出国（境）费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.7万元，主要包括：（1）没有更新购置车辆。（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出7.7万元，平均每辆3.85万元。比去年实际支出10.2万元减少了2.5万元,下降24.5%。
3.公务接待费支出9.08万元。主要用于上级检查调研，工作学习交流等公务方面的接待，接待批次为97批,接待人数为950人。比去年实际支出10.12万元减少了1.04万元,下降10.27%。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出61.15万元，比上年下降83.33万元，下降57.67%。
（二）政府采购支出情况说明
2016年度，本部门没有发生政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于应急工作）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本部门一般公共预算项目没有开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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