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2016年度罗定市司法局部门决算

发布时间 : 2017-09-29 00:00 来源 : 罗定市司法局浏览次数 : -次【字号：大中小】

2016年度罗定市司法局部门决算

目录

第一部分罗定市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分罗定市司法局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分罗定市司法局 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分罗定市司法局概况

（一）部门主要职责

　罗定市司法局局是主管司法行政工作的职能部门。主要职责是：

１、贯彻执行中央、省有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

２、负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外宣传工作。

３、指导、监督律师、公证工作，并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作。

４、指导、监督、管理全市法律援助工作。

５、指导、监督、管理基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

６、负责全市司法行政系统警用车辆及服装的管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。

７、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

８、承办罗定市委、市政府和云浮市司法局交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门决算为罗定市司法局本级决算。

第二部分罗定市司法局2016年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	959.62	一、一般公共服务支出	16
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17
三、事业收入	3		三、国防支出	18
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	700.82
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20
六、其他收入	6		六、科学技术支出	21
	7		七、文化体育与传媒支出	22
	8		八、社会保障和就业支出	23	95.42
本年收入合计	9	959.62	本年支出合计	24	796.24
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25
年初结转和结余	11	243.92	其中：提取职工福利基金	26
其中：项目支出结转和结余	12	243.92	转入事业基金	27
	13		年末结转和结余	28	407.30
	14		其中：项目支出结转和结余	29	407.30
	15			30
合计	16	1203.54	合计	31	1203.54
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
																						公开02表
部门：																						单位：万元
项目				本年收入合计						财政拨款收入		上级补助收入			事业收入			经营收入	附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次				1						2		3			4			5	6			7
合计				959.62						959.62
204		公共安全支出		864.20						864.20
20406		司法		864.20						864.20
2040601		行政运行		507.20						507.20
2040607		法律援助		168.00						168.00
2040699		其他司法支出		189.00						189.00
208		社会保障和就业支出		95.42						95.42
20805		行政事业单位离退休		95.42						95.42
2080501		归口管理的行政单位离退休		95.42						95.42
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																									公开03表
部门：																									单位：万元
项目						本年支出合计			基本支出				项目支出				上缴上级支出				经营支出				对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称

栏次						1			2				3				4				5				6
合计						796.24			444.31				351.93
204			公共安全支出			700.82			348.89				351.93
20406			司法			700.82			348.89				351.93
2040601			行政运行			507.20			348.89				158.31
2040607			法律援助			168.00							168.00
2040699			其他司法支出			25.62							25.62
208			社会保障和就业支出			95.42			95.42
20805			行政事业单位离退休			95.42			95.42
2080501			归口管理的行政单位离退休			95.42			95.42
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
																																		公开04表
部门：																																		单位：万元
收入																													支出
项目																								行次			金额		项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次																											1		栏次			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款																								1			959.62		一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款																								2					二、外交支出		16
																								3					三、国防支出		17
																								4					四、公共安全支出		18	700.82	700.82
																								5					五、教育支出		19
																								6					六、科学技术支出		20
																								7					七、文化体育与传媒支出		21
																								8					八、社会保障和就业支出		22	95.42	95.42
本年收入合计																								9			959.62		本年支出合计		23	796.24	796.24
年初财政拨款结转和结余																								10			243.92		年末结转和结余		24	407.3	407.3
一般公共预算财政拨款																								11			243.92				25
政府性基金预算财政拨款																								12							26
																								13							27
合计																								14			1203.54		合计		28	1203.54	1203.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																												公开05表
部门：																												单位：万元
项目														本年支出合计									基本支出					项目支出
功能分类科目编码					科目名称


栏次														1									2					3
合计														796.24									444.31					351.93
204					公共安全支出									700.82									348.89					351.93
20406					司法									700.82									348.89					351.93
2040601					行政运行									507.2									348.89					158.31
2040607					法律援助									168														168.00
2040699					其他司法支出									25.62														25.62
208					社会保障和就业支出									95.42									95.42
20805					行政事业单位离退休									95.42									95.42
2080501					归口管理的行政单位离退休									95.42									95.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
																														公开06表
部门：																														金额单位：万元
人员经费								公用经费
科目编码	科目名称						金额	科目编码			科目名称					金额				科目编码						科目名称				金额

301	工资福利支出						268.82	302			商品和服务支出					53.18				310						其他资本性支出
30101	基本工资						196.20	30201			办公费					13.89				31001						房屋建筑物购建
30102	津贴补贴						58.46	30202			印刷费									31002						办公设备购置
30103	奖金							30203			咨询费									31003						专用设备购置
30104	其他社会保障缴费						14.16	30204			手续费					0.23				31005						基础设施建设
30106	伙食补助费							30205			水费					0.13				31006						大型修缮
30107	绩效工资							30206			电费					2.50				31007						信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费							30207			邮电费					7.58				31008						物资储备
30109	职业年金缴费							30208			取暖费									31009						土地补偿
30199	其他工资福利支出							30209			物业管理费									31010						安置补助
303	对个人和家庭的补助						122.31	30211			差旅费					1.16				31011						地上附着物和青苗补偿
30301	离休费							30212			因公出国（境）费用									31012						拆迁补偿
30302	退休费						95.42	30213			维修(护)费					13.69				31013						公务用车购置
30303	退职（役）费							30214			租赁费									31019						其他交通工具购置
30304	抚恤金						1.25	30215			会议费									31020						产权参股
30305	生活补助							30216			培训费					0.03				31099						其他资本性支出
30306	救济费							30217			公务接待费					2.40				304						对企事业单位的补贴
30307	医疗费							30218			专用材料费									30401						企业政策性补贴
30308	助学金							30224			被装购置费									30402						事业单位补贴
30309	奖励金							30225			专用燃料费									30403						财政贴息
30310	生产补贴							30226			劳务费									30499						其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金						17.13	30227			委托业务费									307						债务利息支出
30312	提租补贴							30228			工会经费									30701						国内债务付息
30313	购房补贴						8.51	30229			福利费									30707						国外债务付息
30314	采暖补贴							30231			公务用车运行维护费					11.57				399						其他支出
30315	物业服务补贴							30239			其他交通费用									39906						赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出							30240			税金及附加费用
								30299			其他商品和服务支出
人员经费合计							391.13	公用经费合计																						53.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	268.82	302	商品和服务支出	53.18	310	其他资本性支出
30101	基本工资	196.20	30201	办公费	13.89	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	58.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	14.16	30204	手续费	0.23	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	7.58	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	122.31	30211	差旅费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	95.42	30213	维修(护)费	13.69	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	1.25	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.03	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	2.40	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	17.13	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	8.51	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	11.57	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		391.13	公用经费合计					53.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21		21		18	3	13.97		13.97		11.57	2.4
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分罗定市司法局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2016年收入决算959.62万元，其中：财政拨款收入959.62万元。

（二）年度支出总体情况

2016年支出决算796.24万元，其中：财政拨款支出796.24万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出444.31万元，其中：工资福利支出268.82万元，对个人和家庭的补助122.31万元，商品和服务支出53.18万元。项目支出决算351.93万元，主要支出项目有一村（社区）一法律顾问补助支出以及办案（业务）支出等。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共13.97万元，具体情况如下：

1. 没有发生因公出国（境）费用的支出

2.公务用车购置及运行维护费支出11.57万元，公务车保有量4 辆，今年没有购置新的公务用车，全年运行维护费支出11.57万元，平均每辆2.89万元。

3.公务接待费支出2.4万元，主要用于接待上级领导单位以及各地监狱部门、办案业务等支出，比上年减少47%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出507.2万元，比2015上年增加81.83万元，增长19.23%。主要原因是基本工资有所提升。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门没有政府采购项目支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车2辆；没有价值50万元以上的通用设备和专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门2016年度没有进行项目绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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