2016年度围底镇人民政府部门决算公开

 

 

 

 

 

 

目       录

 

第一部分  2016年围底镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   围底镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 围底镇人民政府2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  2016年围底镇人民政府概况

 

一、部门主要职责

1.宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，贯彻落实上级党委、政府各个时期、各项工作的指示、政策和工作部署。

2.因地制定编制本镇国民经济和社会发展规划。

二、机构设置

（一）内设党政办、社会事务办、规划建设办、计生办、经济发展办、农办6个办公室。下设农业务服站、林业站、水利水电管理站、计生服务所、文化站5个事业站所。

（二）人员构成

1.编制人数42人，其中行政编制38人，工勤人员4人，（不含事业站所编制19人）。

2.实有人数61人，其中在职38人（含工勤人员4人），离退休17人，（不含事业站所编制4人）。

3.纳入统发工资人数61人，其中在职38人,离退休17人。

本部门没有下属下单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 围底镇人民政府2016年部门

决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	509.73	一、一般公共服务支出	14	411.31
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
……	7		七、社会保障和就业支出	20	99.95
	8			21
本年收入合计	9	509.73	本年支出合计	22	511.26
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	1.53	年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	511.26	总计	26	511.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

 

 

 

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			509.73	509.73
201		一般公共服务支出	409.78	409.78
20101		人大事务	409.78	409.78
2010101		行政运行	409.78	409.78
208		社会保障和就业支出	99.95	99.95
20805		行政事业单位离退休	99.95	99.95
2080501		归口管理的行政单位离退休	99.95	99.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门：                                                                单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		511.26	511.26
201	一般公共服务支出	411.32	411.32
20101	人大事务	411.32	411.32
2010101	行政运行	411.32	411.32
208	社会保障和就业支出	99.95	99.95
20805	行政事业单位离退休	99.95	99.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.95	99.95

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	509.73	一、一般公共服务支出	15	411.31	411.31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	99.95	99.95
	8			22
本年收入合计	9	509.73	本年支出合计	23	511.26	511.26
年初财政拨款结转和结余	10	1.53	年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11	1.53		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	511.26	总计	28	511.26	511.26

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			511.26	511.26
201		一般公共服务支出	411.32	411.32
20101		人大事务	411.32	411.32
2010101		行政运行	411.32	411.32
208		社会保障和就业支出	99.95	99.95
20805		行政事业单位离退休	99.95	99.95
2080501		归口管理的行政单位离退休	99.95	99.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                         

                                                                     公开06表

部门：                                                               单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	228.38	302	商品和服务支出	171.7
30101	基本工资	53.47	30201	办公费	68.09
30102	津贴补贴	35.76	30202	印刷费	22
30103	奖金	31.62	30203	咨询费	1
30104	其他社会保障缴费	28.18	30204	手续费	1.2
30106	伙食补助费	9.31	30205	水费	8
30107	绩效工资		30206	电费	21.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	30207	邮电费	9.28
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	52.94	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	99.95	30211	差旅费	5.85
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	46.15	30213	维修(护)费
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金	10.81	30215	会议费	6.35
30305	生活补助	1	30216	培训费	5.54
30306	救济费	0.6	30217	公务接待费	13.18
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	41.39	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	9.24
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出	11.23
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	11.23
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		328.33	公用经费合计		182.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开07表
	部门：																	单位：万元
2016年度预算数											2016年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费								小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1		2			3	4	5		6		7		8		9	10	11		12
22.57		0			9.35	0	9.35		13.22		22.42		0		9.24	0	9.24		13.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
212		城乡社区支出
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901		城市公共设施

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

 

 

 

第三部分   围底镇人民政府2016年部门

决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 509.73万元，支出总计 511.26 万元.

（一）年度收入总体情况

本年度收入合计 509.73万元，其中财拨款收入 509.73

万元．

（二）年度支出总体情况

本年度支出预算 511.26 万元，其中：基本支出 511.26万元（其中工资福利支出 228.38万元，商品和服务支出182.93万元，对个人和家庭补助支出99.95 万元）。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

2016 年度收入总计 509.73 万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

财拨款支出 509.73 万元。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出509.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 411.32 万元，社会保障和就业支出99.95 万元。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2016 年财政拨款支出年初预算为 534 万元，支出决算为 511.26 万元，完成年初预算 95.74％，决算少于预算的

主要原因：

（1）、一般公共服务

年初预算数为 473 万元，支出决算数为 411.32 万元，

（2)、社会保障和就业支出

年初预算数为 61万元，支出决算为 99.95 万元，决算数大于预算数的原因主要是退休费增加。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位“三公”经费支出:2016 年“三公经费”财政拨款支出共 22.42 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关单位出国团组 0 个、0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.24 万元，主要包括：（1）购置支出 0 万元；（2）公务车保有量 4 辆，全年运行维护费支出9.24万元，平均每辆 2.31 万元。

3.公务接待费支出13.18万元，主要用于上级来人接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出9.24万元，占41%；公务接待费支出13.18万元，占59%。具体情况如下：

1.   因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出9.24万元，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出13.18万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

关于机关运行经费支出说明。2016 年本单位机关运行经费支出 511.26万元，比 2015 年增加181.45万元。

（二）政府采购支出情况说明

此项无重要事项的情况

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金411.32 万元，自评覆盖率达到 100％。

 

 

第四部分  名词解释

 

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。