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2015年罗定市民政局部门决算

发布时间 : 2016-08-31 00:00 来源 : 罗定市民政局浏览次数 : -次【字号：大中小】

2015年罗定市民政局部门决算

第一部分罗定市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分罗定市民政局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分罗定市民政局2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分罗定市民政局概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关民政政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工、伤残军人的接收安置及服务管理工作；承担追认烈士的审核报批、烈士褒扬工作；组织和指导拥军优属工作。

（三）负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。

（四）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

（五）负责我市镇（街）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责市（县）际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务；组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

（六）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。

（七）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（八）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（九）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

（十）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）负责管理、发放福利资金和民政事业费。

（十二）承办市人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门决算为汇总预算，包括本级决算，以及纳入编制范围的5个下属单位决算。下属单位主要包括罗定市民政局婚姻登记处、罗定市殡葬监察大队、罗定市烈士陵园、罗定市救助管理站、罗定市社会福利服务中心。

（二）局机关设6个内设机构，主要包括办公室、优抚安置股(挂罗定市双拥工作领导小组办公室牌子)、救灾和社会救助股(挂罗定市减灾委员会办公室牌子)、基层政权和民间组织管理股、社会福利和社会事务股（挂罗定市老龄工作委员会办公室牌子）、计划财务股。
编制人数97人，其中：行政编制18人，事业编制76人，工勤人员3人。实有人数120人，其中：在职65人，离退休31人，其他人员24人（遗属）。

第二部分罗定市民政局2015年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：：罗定市民政局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17418.75	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
……	7		八、社会保障和就业支出	20	16721.63
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	697.12
本年收入合计	9	17418.75	本年支出合计	22	17418.75
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	17418.75	总计	26	17418.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表
								公开02表
部门：罗定市民政局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17418.75	17418.75
2080201	行政运行	475.25	475.25
2080204	拥军优属	67.4	67.4
2080205	老龄事务	7.00	7.00
2080206	民间组织管理	94.02	94.02
2080207	行政区划和地名管理	49	49
2080208	基层政权和社区建设	9.40	9.40
2080299	其他民政管理事务支出	120.48	120.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.38	81.38
2080801	死亡抚恤	1261.62	1261.62
2080202	伤残抚恤	378.74	378.74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1280.04	1280.04
2080804	优抚事业单位	14.4	14.4
2080805	义务兵优待	521.42	521.42
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	330.7	330.7
2080899	其他优抚支出	82.43	82.43
2080901	退役士兵安置	454.43	454.43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	64.15	64.15
2081001	儿童福利	772.22	772.22
2081002	老年福利	135.61	135.61
2081004	殡葬	407.53	407.53
2081005	社会福利事业单位	118.62	118.62
2081099	其他社会福利支出	40.01	40.01
2081502	地方自然灾害生活补助	266	266
2081503	自然灾害灾后重建补助	137.68	137.68
2081599	其他自然灾害生活救助支出	242.22	242.22
2081901	城市最低生活保障金支出	942	942
2081902	农村最低生活保障金支出	3669.5	3669.5
2082001	临时救助支出	139	139
2082101	城市特困人员供养支出	12	12
2082102	农村五保供养支出	4530.38	4530.38
2082502	其他农村生活救助	17	17
2100501	行政单位医疗	9.12	9.12
2100504	优抚对象医疗补助	244	244
2100509	城乡医疗救助	444	444

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：罗定市民政局单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17418.75	732.45	16686.30
2080201	行政运行	475.25	475.25
2080204	拥军优属	67.4		67.4
2080205	老龄事务	7.00		7.00
2080206	民间组织管理	94.02		94.02
2080207	行政区划和地名管理	49		49
2080208	基层政权和社区建设	9.40		9.40
2080299	其他民政管理事务支出	120.48		120.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.38	81.38
2080801	死亡抚恤	1261.62		1261.62
2080202	伤残抚恤	378.74		378.74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1280.04		1280.04
2080804	优抚事业单位	14.4		14.4
2080805	义务兵优待	521.42		521.42
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	330.7		330.7
2080899	其他优抚支出	82.43		82.43
2080901	退役士兵安置	454.43		454.43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	64.15	64.15
2081001	儿童福利	772.22		772.22
2081002	老年福利	135.61		135.61
2081004	殡葬	407.53		407.53
2081005	社会福利事业单位	118.62	102.55	16.07
2081099	其他社会福利支出	40.01		40.01
2081502	地方自然灾害生活补助	266		266
2081503	自然灾害灾后重建补助	137.68		137.68
2081599	其他自然灾害生活救助支出	242.22		242.22
2081901	城市最低生活保障金支出	942		942
2081902	农村最低生活保障金支出	3669.5		3669.5
2082001	临时救助支出	139		139
2082101	城市特困人员供养支出	12		12
2082102	农村五保供养支出	4530.38		4530.38
2082502	其他农村生活救助	17		17
2100501	行政单位医疗	9.12	9.12
2100504	优抚对象医疗补助	244		244
2100509	城乡医疗救助	444		444

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：罗定市民政局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	17418.75	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	16721.63	16721.63
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	697.12	697.12
本年收入合计	9	17418.75	本年支出合计	23	17418.75	17418.75
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	17418.75	总计	28	17418.75	17418.75

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：罗定市民政局				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		17418.75	732.45	16686.3
2080201	行政运行	475.25	475.25
2080204	拥军优属	67.4		67.4
2080205	老龄事务	7.00		7.00
2080206	民间组织管理	94.02		94.02
2080207	行政区划和地名管理	49		49
2080208	基层政权和社区建设	9.40		9.40
2080299	其他民政管理事务支出	120.48		120.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.38	81.38
2080801	死亡抚恤	1261.62		1261.62
2080202	伤残抚恤	378.74		378.74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1280.04		1280.04
2080804	优抚事业单位	14.4		14.4
2080805	义务兵优待	521.42		521.42
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	330.7		330.7
2080899	其他优抚支出	82.43		82.43
2080901	退役士兵安置	454.43		454.43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	64.15	64.15
2081001	儿童福利	772.22		772.22
2081002	老年福利	135.61		135.61
2081004	殡葬	407.53		407.53
2081005	社会福利事业单位	118.62	102.55	16.07
2081099	其他社会福利支出	40.01		40.01
2081502	地方自然灾害生活补助	266		266
2081503	自然灾害灾后重建补助	137.68		137.68
2081599	其他自然灾害生活救助支出	242.22		242.22
2081901	城市最低生活保障金支出	942		942
2081902	农村最低生活保障金支出	3669.5		3669.5
2082001	临时救助支出	139		139
2082101	城市特困人员供养支出	12		12
2082102	农村五保供养支出	4530.38		4530.38
2082502	其他农村生活救助	17		17
2100501	行政单位医疗	9.12	9.12
2100504	优抚对象医疗补助	244		244
2100509	城乡医疗救助	444		444

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：罗定市民政局单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	433.32	302	商品和服务支出	144.48
30101	基本工资	98.9	30201	办公费	57.42
30102	津贴补贴	300.59	30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	33.83	30204	手续费	0.86
30106	伙食补助费		30205	水费	1.54
30107	绩效工资		30206	电费	9.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.74
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	154.65	30211	差旅费	2.21
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	145.53	30213	维修(护)费	21.22
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费	0.2
30306	救济费		30217	公务接待费	10.74
30307	医疗费	9.12	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.06
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	14.59
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	15.04
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		587.97	公用经费合计		144.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：罗定市民政局											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
28.2		14.6		14.6	13.6	25.33		14.59		14.59		10.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：罗定市民政局						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5		6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分罗定市民政局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

罗定市民政局2015年度收入总计17418.75万元，支出总计17418.75万元。与2014年相比，收入减少5533.78万元，支出减少5533.78万元，下降24.1%。

（一）2015年度收入总体情况

2015年收入决算17418.75万元，其中：财政拨款收入17418.75万元，其他收入0万元。

（二）2015年度支出总体情况

2015年度支出17418.75万元，其中：财政拨款支出17418.75万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出732.45万元，占4.2%，其中：工资福利支出433.32万元，对个人和家庭的补助145.53万元，商品和服务支出144.48万元，行政单位医疗9.12万元。项目支出决算16686.3万元，占95.80%，主要支出项目有民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、自然灾害生活救助、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、医疗保障。2015年财政拨款安排的项目支出共16686.3万元，具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）决算支出347.3万元。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）决算支出3869.35万元。

3.社会保障和就业（类）退役士兵安置（款）决算支出454.43万元。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）决算支出1371.44万元。

5. 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）决算支出645.9万元。

6. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）决算支出4611.5万元。

7．社会保障和就业（类）临时救助（款）决算支出151万元。

8．社会保障和就业（类）特困人员供养（款）决算支出4530.38万元。

9. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）决算支出17万元。

10.医疗卫生（类）医疗卫生（款）决算支出688万元。

对比上年决算数减少5533.78万元，下降24.1%，主要原因是抚恤、社会福利、自然灾害、医疗卫生等经费相应减少。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

罗定市民政局2015年度财政拨款收入合计17418.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17418.75万元，与2014年相比，收入减少5533.78万元，下降24.1%。

（二）2015年度财政拨款支出说明

罗定市民政局2015年度财政拨款支出合计17418.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17418.75万元，与2014年相比，支出减少5533.78万元，下降24.1%，主要原因是抚恤、社会福利、自然灾害、医疗卫生等经费相应减少。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（一）2015年罗定市民政局“三公”经费财政拨款支出共20.33万元，具体情况如下：

1.无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.21万元，主要包括：（1）没有更新购置车辆。（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出10.21万元，平均每辆3.4万元。比去年实际支出13.5万元减少了3.29万元,下降24.37%。

3.公务接待费支出10.12万元。主要用于上级检查调研，工作学习交流等公务方面的接待，接待批次为105批,接待人数为1032人。比去年实际支出10.7万元减少了0.58万元,下降5.42%。

（二）社会福利事业单位财政拨款支出公务用车购置及运行维护费支出4.39万元，主要包括：（1）没有更新购置车辆。（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出4.39万元，平均每辆2.19万元，与上年保持不变。公务接待费支出0.62万元，主要是罗定市社会福利服务中心的“三公”经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出144.48万元，比上年增加65.14万元，增长82.1%。

（二）政府采购支出情况说明

2015年度，本部门没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于应急工作）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门一般公共预算项目没有开展预算绩效工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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