2015年度围底镇人民政府部门决算公开

目       录

第一部分   2015年围底镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   围底镇人民政府2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   围底镇人民政府2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2015年围底镇人民政府概况

一、部门主要职责

镇党委、政府设5个内设机构：党政办公室、宜居办公室、农业经济办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心。

党政办公室的主要职能是负责党的建设、固本强基、党风廉政建设、宣传文化、日常事务、组织协调和检查督促等工作；负责设立两大工作平台即“两代表一委员”工作站，为辖区各级党代表、人大代表、政协委员履行职责，联系群众提供工作平台，使其作用发挥常态化；行政综合执法队代表镇政府和上级政府机关履行授权、委托所赋予的行政综合执法。

宜居办公室主要职能是负责村镇的国土规划、绿道建设、旧村改造、环境整治、生态保护、农民生活设施建设等，全面推进新农村建设。

农业经济办公室主要职能是负责农业经济发展的综合管理；负责对农村土地流转服务中心、农村劳动力服务中心、农业发展服务中心等涉农机构的管理。

综治信访维稳中心主要职能是整合镇派出所、司法所、信访、综治等资源，负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控、司法建设等工作。

社会事务服务中心主要职能是负责行政服务、社会保障、计划生育、文化教育、医疗卫生、民政、扶贫、基础建设等社会管理事务，增强城乡基本公共服务均等化能力。

二、机构设置

（一）内设党政办公室、宜居办公室、农业经济办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心。

（二）人员构成

镇党政机关行政编制38名，后勤服务人员数3名，事业编制25名，人员经费财政核拨。2015年底我镇行政在职人员33人，事业在职人员22人，后勤服务在职人员3人，行政退休人员13人，事业退休人员3人，遗属人员 12人。

本部门没有下属下单位。

第二部分   围底镇人民政府2015年部门

决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                     公开06表

部门：                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分  围底镇人民政府2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年收入决算328.67万元，其中：财政拨款收入328.67万元，其他收入0万元。2015年支出决算328.28万元，其中：财政拨款支出328.28万元。
    （一）年度收入总体情况
    2015年收入决算328.67万元，其中：财政拨款收入328.67万元。

（二）年度支出总体情况

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出328.28万元，占100%，其中：工资福利支出164.07万元，对个人和家庭的补助79.9万元，商品和服务支出84.31万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算0万元，占0%。
    二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

2015年收入决算328.67万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

2015年支出决算328.28万元。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2015年支出决算328.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出248.38万元，社会保障和就业支出79.9万元。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2015年财政拨款支出年初预算为555万元，支出决算为328.28万元，完成年初预算59.14％，决算少于预算的主要原因：

（1）一般公共服务

年初预算数为485万元，支出决算数为248.38万元，

（2)社会保障和就业支出

年初预算数为70万元，支出决算为79.9万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位“三公”经费支出:2015 年“三公经费”财政拨款支出共 22.6 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关单位出国团组 0 个、0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.37万元，主要包括：（1）购置支出0万元；（2）公务车保有量4辆，全年运行维护费支出9.37万元，平均每辆2.34万元。

3.公务接待费支出13.23万元，主要用于上级来人接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出9.37万元，占41%；公务接待费支出13.23万元，占59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.37万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出9.37万元，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出13.23万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

关于机关运行经费支出说明。2015年本单位机关运行经费支出 328.28万元。

（二）政府采购支出情况说明

此项无重要事项的情况

（三）国有资产占用情况

截至2014年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2015年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金248.38万元，自评覆盖率达到100％。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。