2015年法制局决算基本情况说明

 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门机构设置、职能

罗定市法制局经费、人员均保持独立。内设机构两个：人事秘书股和复议应诉股（挂市人民政府行政执法督察办公室牌子）。

（二）人员构成情况

目前法制局单位编制为7个，实有在职人员6个，其中局长1名、副局长2名、股长1名，科员2名，离退休干部2名。

（三）决算年度的主要工作任务

以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八届五中全会及省委十一届七次全会精神，按照中央和省委省政府、罗定市委市政府的决策部署，以全面深化改革为统领，以“稳中求进、改革创新”为总要求，以率先建立现代财政制度为总目标，切实增强理财稳定性、公平性、均衡性、保障性和层次性，扎实开展增收节支及稳增长、调结构、促改革各项工作，充分发挥财政在经济社会发展中的基础和重要支柱作用，继续深化财政改革，加强财政管理。

二、部门决算单位构成

罗定市法制局本级决算

三、部门决算表格

收入支出决算总表
					公开01表
部门：罗定市法制局					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	126.60	一、一般公共服务支出	14	119.27
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	1.96	六、科学技术支出	19
	7		七、文化体育与传媒支出	20
	8		八、社会保障和就业支出	21	9.87
本年收入合计	9	128.56	本年支出合计	22	129.14
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	16.53	年末结转和结余	24	15.94
	12			25
合计	13	145.08	合计	26	145.08

 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表
									公开02表
部门：	罗定市法制局								单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类   科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			128.56	126.60					1.96
201		一般公共服务支出	118.69	116.73					1.96
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	118.69	116.73					1.96
2010301		行政运行	77.73	77.73
2010307		法制建设	40.96	39.00					1.96
208		社会保障和就业支出	9.87	9.87
20805		行政事业单位离退休	9.87	9.87
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.87	9.87

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

 

支出决算表

								公开03表
部门：	罗定市法制局							单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类        科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			129.14	88.18	40.96
201		一般公共服务支出	119.27	78.31	40.96
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	119.27	78.31	40.96
2010301		行政运行	78.31	78.31
2010307		法制建设	40.96		40.96
208		社会保障和就业支出	9.87	9.87
20805		行政事业单位离退休	9.87	9.87
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.87	9.87

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

 

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
							公开04表
部门：罗定市法制局							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	126.60	一、一般公共服务支出	15	117.31	117.31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化体育与传媒支出	21
	8		八、社会保障和就业支出	22	9.87	9.87
本年收入合计	9	126.60	本年支出合计	23	127.18	127.18
年初财政拨款结转和结余	10	16.53	年末结转和结余	24	15.94	15.94
一般公共预算财政拨款	11	16.53	基本支出结转	25	15.94	15.94
政府性基金预算财政拨款	12		项目支出结转和结余	26
	13			27
合计	14	143.12	合计	28	143.12	143.12

 

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：	罗定市法制局				单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类    科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			127.18	88.18	39.00
201		一般公共服务支出	117.31	78.31	39
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	117.31	78.31	39
2010301		行政运行	78.31	78.31
2010307		法制建设	39		39
208		社会保障和就业支出	9.87	9.87
20805		行政事业单位离退休	9.87	9.87
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.87	9.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

					公开06表
部门：	罗定市法制局				单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			88.18	63.08	25.10
201		一般公共服务支出	78.31	53.21	25.10
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	78.31	53.21	25.10
2010301		行政运行	78.31	53.21	25.10
208		社会保障和就业支出	9.87	9.87
20805		行政事业单位离退休	9.87	9.87
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.87	9.87

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：罗定市法制局											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22		22		10	12	9.91		6.35		6.35	3.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

 

 

 

四、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

2016年收入决算128.56万元，其中：财政拨款收入126.6万元，其他收入1.96万元。

五、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016年支出决算129.14万元，其中：财政拨款支出127.18万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出88.18万元，占68%，其中：工资福利支出53.21万元，对个人和家庭的补助14.67万元，商品和服务支出19.59万元，其他资本性支出等支出0.7万元；项目支出决算40.96万元，占32%，主要支出项目有法制建设。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

 2015年，本部门没有进行项目支出绩效评价信息公开的有关工作情况。

 

 

2016年项目支出情况说明

 

    2016年财政拨款安排的项目支出共40.96万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

    1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出40.96万元，比上年决算减少7.85万元，主要原因是：办公经费减少。主要支出项目有法制建设。 

 

 

2016年“三公经费”财政拨款

支出决算说明

 

2016年“三公经费”财政拨款支出共9.91万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.35万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出  6.35万元，平均每辆6.35万元。

3.公务接待费支出3.56万元，主要用于按规开支的各类公务接待费用。包括工作需要的业务往来接待、承办和执行案件的公务接待、机关所属内部工作往来接待,接待批次为26批,接待人数为260人。

4. “三公经费”下降的主要原因，是按照财政部门要求严格控制支出，部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

一是严把预算关，实行源头控制。严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩，同时对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则控制一般性支出。 

二是严把支出关，实现动态管理。充分发挥国库集中支付平台、公务卡结算平台的监管作用，规范“三公经费”的支出、核算。对公务接待经费，凡具备刷卡的，一律使用公务卡结算，对“三公经费”支出实行动态管理。 

三、是注重宣传，提高贯彻落实自觉性。为促进预算单位有效实施“三公经费”管理，在日常财政监管中，注重对预算单位的业务辅导和政策宣传，要求各单位充分认识到“三公经费”管理对深入推进党风廉政建设、促进党风政风好转的重要意义，要严格按照上级有关规定，将“三公经费”管理作为本单位的重要工作来抓，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。

 

 

名词解释

为便于社会公众的理解，对公开内容中涉及的专业名词进行解释：

1.      财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。