2016年罗定市体育局部门决算公开

目 录

第一部分 罗定市体育局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 罗定市体育局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 罗定市体育局2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市体育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规，制订体育工作的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）指导和推动体育体制改革，指导实施“全民健身计划”。

（三）对竞技体育进行指导管理，规划竞技运动项目，抓好竞赛训练工作。

（四）负责在本市举办的大型体育竞赛的组织协调及统筹安排。

（五）办好市少年儿童业余体校，协助教育部门抓好全市中小学校的体育工作。

（六）建设和管理好体育场、馆，提高使用效率，做好体育资料的档案工作。

（七）抓好运动员和教练员队伍建设，培养和输送体育人才。

（八）发展体育产业，培育和开拓体育市场，加强对体育市场的管理，促进体育事业发展。

（九）承办市委、市人民政府和上级体育部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入罗定市体育局2016年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位罗定市少年儿童业余体校，市体校没有下属单位。

市体育局编制8人，实有6人，离退休7人。下属事业单位编制10人，实有10人，退休0人。

第二部分 罗定市体育局2016年部门决算表

收入支出决算表
财决01表
部门：罗定市体育局	金额单位：万元
收 入	支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次	1	栏 次	2
一、财政拨款收入	1	296.73	一、一般公共服务支出	21
其中：政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	22
二、上级补助收入	3	8.54	三、国防支出	23
三、事业收入	4	四、公共安全支出	24
四、经营收入	5	五、教育支出	25
五、附属单位上缴收入	6	六、科学技术支出	26
六、其他收入	7	0.15	七、文化体育与传媒支出	27	270.76
8	八、社会保障和就业支出	28	34.66
本年收入合计	9	305.42	本年支出合计	29	305.42
用事业基金弥补收支差额	10	结余分配	30
年初结转和结余	11	其中：提取职工福利基金	31
其中：项目支出结转和结余	12	转入事业基金	32
13	年末结转和结余	33
14	其中：项目支出结转和结余	34
15	35
16	36
17	37
18	38
19	39
20	40
总计	305.42	总计	305.42
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表
财决02表
部门：罗定市体育局	金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位
上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	305.42	296.73	8.54	0.15
207	文化体育与传媒支出	270.76	262.07	8.54	0.15
20703	体育	270.76	266.07	8.54	0.15
2070301	行政运行	93.58	93.43	0.15
2070305	体育竞赛	2.20	2.20
2070307	体育场馆	99.10	90.56	8.54
2070308	群众体育	75.87	75.87
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66
20805	行政事业单位离退休	34.66	34.66
2080502	事业单位离退休	34.66	34.66
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表
财决03表
部门：罗定市体育局	金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	305.42	128.25	177.17
207	文化体育与传媒支出	270.76	93.59	177.17
20703	体育	270.76	93.59	177.17
2070301	行政运行	93.58	93.59
2070305	体育竞赛	2.20	2.20
2070307	体育场馆	99.10	99.10
2070308	群众体育	75.87	75.87
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66
20805	行政事业单位离退休	34.66	34.66
2080502	事业单位离退休	34.66	34.66
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表
财决04表
部门：罗定市体育局	金额单位：万元
收 入	支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	296.73	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	16
3	三、国防支出	17
4	四、公共安全支出	18
5	五、教育支出	19
6	六、科学技术支出	20
7	七、文化体育与传媒支出	21	262.07	262.07
8	八、社会保障和就业支出	22	34.66	34.66
本年收入合计	9	296.73	本年支出合计	23	296.73	296.73
年初结转和结余	10	年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11	25
政府性基金预算财政拨款	12	26
13	27
总计	14	296.73	总计	28	296.73	296.73
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决05表
部门：罗定市体育局	金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本
收入	项目
收入	合计	基本
支出	项目
支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
项目支出结转	项目支出

结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	296.73	128.1	168.63	296.73	128.1	168.6
207	文化体育与传媒支出	262.07	93.44	168.63	262.07	93.44	168.6
20703	体育	262.07	93.44	168.63	262.07	93.44	168.6
2070301	行政运行	93.44	93.44	93.44	93.44
2070305	体育竞赛	2.20	2.2	2.2	2.2
2070307	体育场馆	90.56	90.56	90.56	90.56
2070308	群众体育	75.87	75.87	75.87	75.87
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66	34.66	34.66
20805	行政事业单位离退休	34.66	34.66	34.66	34.66
2080502	事业单位离退休	34.66	34.66	34.66	34.66
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行。
2.本表到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决06表
部门：罗定市体育局
金额单位：万元
人员经费	公用经费
科目
编码	科目名称	金额	科目
编码	科目名称	金额	科目
编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58.45	302	商品和服务支出	26.91	310	其他资本性支出
30101	基本工资	28.29	30201	办公费	2.94	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	24.64	30202	印刷费	31002	办公设备购置
30103	奖金	30203	咨询费	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	5.52	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	30205	水费	2.95	31006	大型修缮
30107	绩效工资	30206	电费	12.97	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30207	邮电费	3.90	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	30208	取暖费	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	30209	物业管理费	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	42.74	30211	差旅费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	30212	因公出国（境）费用	31012	拆迁补偿
30302	退休费	34.66	30213	维修(护)费	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	30214	租赁费	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	30215	会议费	31020	产权参股
30305	生活补助	30216	培训费	0.39	31099	其他资本性支出
30306	救济费	30217	公务接待费	0.27	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	30218	专用材料费	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	30224	被装购置费	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	30225	专用燃料费	30403	财政贴息
30310	生产补贴	30226	劳务费	0.50	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	6.61	30227	委托业务费	307	债务利息支出
30312	提租补贴	30228	工会经费	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	30229	福利费	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	30231	公务用车运行维护费	1.79	399	其他支出
30315	物业服务补贴	30239	其他交通费用	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.47	30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
人员经费合计	143.93	公用经费合计	26.91
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市体育局

公开07表
单位：万元
2016年度预算数	2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车
购置费	公务用车
运行费
小计	公务用车
购置费	公务用车
运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	0	2.2	0	2.2	4.8	2.06	0	1.79	0	1.79	0.27
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决08表
部门：罗定市体育局	金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本
收入	项目
收入	合计	基本
支出	项目
支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行。
2.本表到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 罗定市体育局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

罗定市体育局2016年度总收入296.73万元，其中本年收入 296.73万元。具体情况如下：

财政拨款收入296.73万元，比上年决算数增加90.49万元，上升44 %。主要原因：一举办罗定市第八届市运动会；罗定市万人万米长跑赛；承办四国男子篮球邀请赛。

（二）年度支出总体情况

罗定市体育局2016年度总支出296.73万元，其中本年支出 296.73万元。具体情况如下：

文化体育与传媒支出270.76元，主要用于开展体育赛事活动、国民体质监测、罗定市八届运动会、万人万米长跑赛、四国篮球邀请赛，比上年决算数增加98.65万元，增长58%，主要原因是举办罗定市第八届市运动会；罗定市万人万米长跑赛；承办四国男子篮球邀请赛。

2.社会保障和就业支出，主要支出项目有单位干部职工工资福利，比上年决算数增加0.53 万元，增长2%，主要原因是举办罗定市第八届市运动会；罗定市万人万米长跑赛；承办四国男子篮球邀请赛。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

2016年度财政拨款收入合计296.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入296.73万元，比年初预算数增加73.73 万元，增长33%；主要原因是举办罗定市第八届市运动会；罗定市万人万米长跑赛；承办四国男子篮球邀请赛；

（二）2016年度财政拨款支出说明

2016年度财政拨款支出合计296.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出296.73万元，比年初预算数增加73.73 万元，增长33%；主要原因是举办罗定市第八届市运动会；罗定市万人万米长跑赛；承办四国男子篮球邀请赛。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.06万元，完成预算 7万元的30 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.79万元，完成预算2.2万元的82 %；公务接待费支出决算为0.27万元，本年度共接待15批次46人次，本年度我局没有因公出国业务。完成预算4.8万元的6 %。2016年度“三公”经费支出决算比2015年度“三公”经费支出决算减少1.46万元减少率42%，小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出93.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0.58万元，上升1%。主要原因是：举办罗定市第八届市运动会；承办四国男子篮球邀请赛。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门没有采购。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目1个，共涉及资金40万元。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。