2015年罗定市体育局部门决算公开

目 录

第一部分 罗定市体育局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 罗定市体育局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 罗定市体育局2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市体育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规，制订体育工作的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）指导和推动体育体制改革，指导实施“全民健身计划”。

（三）对竞技体育进行指导管理，规划竞技运动项目，抓好竞赛训练工作。

（四）负责在本市举办的大型体育竞赛的组织协调及统筹安排。

（五）办好市少年儿童业余体校，协助教育部门抓好全市中小学校的体育工作。

（六）建设和管理好体育场、馆，提高使用效率，做好体育资料的档案工作。

（七）抓好运动员和教练员队伍建设，培养和输送体育人才。

（八）发展体育产业，培育和开拓体育市场，加强对体育市场的管理，促进体育事业发展。

（九）承办市委、市人民政府和上级体育部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入罗定市体育局2015年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位罗定市少年儿童业余体校，市体校没有下属单位。

市体育局编制8人，实有5人，离退休8人。下属事业单位编制10人，实有10人，退休0人。

第二部分 罗定市体育局2015年部门决算表

第三部分 罗定市体育局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

罗定市体育局2015年度总收入206.24万元，其中本年收入 206.24万元。具体情况如下：

财政拨款收入206.24万元，比上年决算数减少4.93万元，下降3 %。主要原因：一是机关厉行节约，压缩办公经费；二是建章立制，杜绝公车私用。

（二）年度支出总体情况

罗定市体育局2015年度总支出206.24万元，其中本年支出 206.24万元。具体情况如下：

文化体育与传媒支出172.11万元，主要用于开展体育赛事活动、国民体质监测，比上年决算数增加16.64万元，增长11%，主要原因是新进一个公务员、组队参加广东省第十四届运动会。

2.社会保障和就业支出，主要支出项目有单位干部职工工资福利，比上年决算数增加3.13 万元，增长10%，主要原因是人员增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

2015年度财政拨款收入合计206.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入206.24万元，比年初预算数增加8.24 万元，增长5%；主要原因是备战省运动会；

（二）2015年度财政拨款支出说明

2015年度财政拨款支出合计206.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出206.24万元，比年初预算数增加8.24 万元，增长5%；主要原因是备战省运会。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.52万元，完成预算10万元的36 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.24万元，完成预算5万元的65 %；公务接待费支出决算为0.27万元，本年度共接待12批次42人次，完成预算5万元的6 %。2015年度“三公”经费支出决算比2014年度“三公”经费支出决算减少1.02万元，减少率79%，小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出103.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少52.08万元，降低51%。主要原因是：减少体育场翻新建设工程。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门没有采购。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目1个，共涉及资金30万元。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。